按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）鎮(zhèn)黨委的主要職責(zé)

1. 宣傳和貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會(黨員大會)的決議。

2.討論和決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)、政治建設(shè)、文化建設(shè)、社會建設(shè)、生態(tài)文明建設(shè)和黨的建設(shè)以及鄉(xiāng)村振興中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織決定的重要事項，經(jīng)鎮(zhèn)黨委研究討論后，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或者集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。

3.領(lǐng)導(dǎo)鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)、群團組織和其他各類組織，指導(dǎo)、規(guī)范、支持和保證上述機關(guān)和組織依照國家法律法規(guī)以及各自章程履行職責(zé)。

4. 加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和村(社區(qū))黨組織建設(shè)，以及其他隸屬鎮(zhèn)黨委的黨組織建設(shè)，抓好黨員發(fā)展和教育管理工作，加強黨員隊伍建設(shè)。維護(hù)和執(zhí)行黨的紀(jì)律，監(jiān)督黨員干部和其他工作人員嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)。

5.按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對干部的教育、培訓(xùn)、選拔，考核和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門派駐干部。做好人才服務(wù)和引進(jìn)工作。

6.領(lǐng)導(dǎo)全鎮(zhèn)的基層治理，加強社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，加強社會治安綜合治理， 做好生態(tài)環(huán)保、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、民生保障、脫貧致富、民族宗教等工作。

7. 完成上級黨委交辦的其他任務(wù)。

（二）鎮(zhèn)政府的主要職能

1.貫徹落實黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)以及上級黨委、政府的決議、決定和命令，執(zhí)行鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)人民代表大會的決議，加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)。

2. 組織編制本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃和鎮(zhèn)國土空間規(guī)劃、村規(guī)劃等有關(guān)規(guī)劃。負(fù)責(zé)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和各項公益事業(yè)建設(shè)，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快經(jīng)濟社會發(fā)展，改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。

3.指導(dǎo)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進(jìn)經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收。

4. 加強農(nóng)村公共服務(wù)體系建設(shè)，抓好基礎(chǔ)教育、科技、文化旅游、體育、衛(wèi)生健康等工作，做好民政事務(wù)、就業(yè)培訓(xùn)、社會保障、社會救助、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、民族宗教、退役軍人事務(wù)等工作，促進(jìn)農(nóng)村社會事業(yè)健康發(fā)展。

5.加強社會管理，負(fù)責(zé)或配合縣級有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)自然資源、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場監(jiān)管、統(tǒng)計、糧食安全、供銷合作、脫貧攻堅等工作。

6.推進(jìn)基層民主法治建設(shè)，加強普法依法治理，指導(dǎo)村(居)民委員會工作，維護(hù)群眾合法權(quán)益。

7.承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)、社會治安綜合治理、公共安全、安全生產(chǎn)及應(yīng)急管理等有關(guān)工作，處理群眾來信來訪，化解矛盾糾紛，維護(hù)社會安全穩(wěn)定。

8.負(fù)責(zé)制定完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、公共服務(wù)清單，建立清單動態(tài)調(diào)整和公示機制，推進(jìn)政務(wù)公開，接受群眾監(jiān)督，增強政府公信力。

9. 負(fù)責(zé)國防教育、后備力量建設(shè)和兵役征集等有關(guān)工作。

10. 承擔(dān)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他職責(zé)和上級黨委、政府交辦的其他任務(wù)。

（三）鎮(zhèn)機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)主要職能

1.黨政辦公室

承擔(dān)鎮(zhèn)黨委，政府日常事務(wù):負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘檔案、信息調(diào)研、目標(biāo)績效、 機要保密、內(nèi)部審計等工作;牽頭負(fù)責(zé)“心連心”服務(wù)熱線工作:負(fù)責(zé)機關(guān)及直屬事業(yè)單位干部人事、 機構(gòu)編制、職稱評聘、教育培訓(xùn)及退休人員管理服務(wù)工作:牽頭建立和完善權(quán)力清單、責(zé)任清單、 公共服務(wù)清單; 完成鎮(zhèn)黨委、 政府交辦的其他工作。

2.黨建辦公室

負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)，制定并實施基層黨組織建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)基層黨組織黨建工作;承擔(dān)鎮(zhèn)人大主席團日常事務(wù);承擔(dān)紀(jì)檢監(jiān)察、政法、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)等工作;承擔(dān)工會、共青團、婦聯(lián)、殘聯(lián)等群團工作;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

3.社會事務(wù)辦公室

負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)公共事務(wù)和綜合管理等工作;負(fù)責(zé)教育文化、衛(wèi)生健康、民政、人民武裝、退役軍人事務(wù)、民族宗教、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、殘疾人事業(yè)、體育、廣播電視等工作;承擔(dān)公益事業(yè)和社會服務(wù)事業(yè)相關(guān)工作;根據(jù)法定職能或受委托承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)行政審批、證照辦理、政策咨詢、勞動就業(yè)、社會保障、勞動關(guān)系協(xié)調(diào)、科技服務(wù)等工作;承擔(dān)社會治安綜合治理、平安建設(shè)、信訪維穩(wěn)、法治宣傳教育、多元化解、司法調(diào)解、法律援助和外來人口管理工作;承擔(dān)基層社會治安綜合防控體系建設(shè)工作;負(fù)責(zé)基層治理信息收集、分析研判、分流交辦、調(diào)度指揮、反饋督辦、績效評估等工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)網(wǎng)格化管理工作;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

4.綜合執(zhí)法辦公室

負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)縣級部門派駐在鎮(zhèn)的行政執(zhí)法力量，做好相關(guān)行政執(zhí)法工作;協(xié)助查處轄區(qū)內(nèi)行政違法案件;負(fù)責(zé)綜合執(zhí)法的監(jiān)督考評工作;負(fù)責(zé)鎮(zhèn)安委會日常 工作;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)工作;負(fù)責(zé)自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生三大類災(zāi)發(fā)事件和社會安全類突發(fā)事件的應(yīng)急管理和應(yīng)對處置工作;

5.鄉(xiāng)村振興辦公室

負(fù)責(zé)制定鄉(xiāng)村振興發(fā)展規(guī)劃并組織實施:負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和鄉(xiāng)村振興平臺建設(shè)工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村集體經(jīng)濟組織管理工作;負(fù)責(zé)農(nóng)村人才開發(fā)引進(jìn)工作;負(fù)責(zé)做好工業(yè)、農(nóng)業(yè)、商貿(mào)服務(wù)業(yè)等統(tǒng)計工作;負(fù)責(zé)做好人居環(huán)境整治工作;負(fù)責(zé)制定全鎮(zhèn)脫貧規(guī)劃;負(fù)責(zé)宣傳、落實扶貧政策和措施;負(fù)責(zé)脫貧攻堅項目落地、 資金管理使用、人力調(diào)配、推進(jìn)實施、督導(dǎo)問責(zé)等工作:負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)水庫移民后期扶持工作;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

6.規(guī)劃建設(shè)管理辦公室

負(fù)責(zé)鎮(zhèn)國土空間總體規(guī)劃、鎮(zhèn)詳細(xì)規(guī)劃、鎮(zhèn)各類專項規(guī)劃、村規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃編制和管理工作;負(fù)責(zé)園林綠化、鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)道、村道的建設(shè)、養(yǎng)護(hù)及管理工作;協(xié)調(diào)交通、??力、通信、水利等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作:承擔(dān)農(nóng)田基本建設(shè)、自然資源開發(fā)利用修復(fù)保護(hù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)和生態(tài)文明建設(shè)等工作;負(fù)責(zé)植樹造林和林地、林木資源管理工作;負(fù)責(zé)野生動植物保護(hù)相關(guān)工作;負(fù)責(zé)森林防火、水旱災(zāi)害防御、地質(zhì)災(zāi)害防治等工作;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

7.財政所

負(fù)責(zé)抓好財源建設(shè)，做好預(yù)(決)算編制、預(yù)算執(zhí)行及管理、財政收支管理、政府采購、政府性債券債務(wù)管理、財政性資金使用管理、國有資產(chǎn)管理等工作;負(fù)責(zé)本級會計統(tǒng)一核算事務(wù)、工資福利發(fā)放工作;負(fù)責(zé)對村(社區(qū))財政扶持資金、“三資”的日常監(jiān)管及財務(wù)審計工作;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

（四）鎮(zhèn)直屬公益一類事業(yè)機構(gòu)職責(zé)

 1.便民服務(wù)中心

負(fù)責(zé)集中受理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾密切相關(guān)的政務(wù)服務(wù)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項;負(fù)責(zé)社會保險、 醫(yī)療保險、民政救助等服務(wù)性工作;負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民就業(yè)促進(jìn)、勞動保障等服務(wù)性工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)村(社區(qū))便民服務(wù)點工作;負(fù)責(zé)政務(wù)公開等事務(wù)性工作;負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理的技術(shù)型服務(wù)工作;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

2.農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(掛林業(yè)站牌子)

負(fù)責(zé)農(nóng)作物病蟲害監(jiān)測與防治、護(hù)林防火、 防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性工作:負(fù)責(zé)供銷合作社工作，抓好基層組織及經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)點建設(shè)，加強監(jiān)管、指導(dǎo)和服務(wù):完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

3.農(nóng)民工服務(wù)中心(掛退役軍人服務(wù)站牌子)

負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行各級農(nóng)民工服務(wù)保障綜合性政策法規(guī);組織農(nóng)民工參與全縣農(nóng)民工技能培訓(xùn);協(xié)調(diào)做好農(nóng)民工對外勞務(wù)協(xié)作和勞務(wù)輸出，促進(jìn)農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè);負(fù)責(zé)做好農(nóng)民工回引和返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)服務(wù)工作:協(xié)助做好農(nóng)民工權(quán)益保障工作;統(tǒng)計上報農(nóng)民工基礎(chǔ)數(shù)據(jù)臺賬;負(fù)責(zé)退役軍人服務(wù)工作:完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。

4.村(社區(qū))治理服務(wù)中心

協(xié)助構(gòu)建共建共治共享的村(社區(qū))治理格局;規(guī)范村(社區(qū))組織工作事務(wù)，切實減輕村(社區(qū))組織負(fù)擔(dān);指導(dǎo)村(居)民自治組織在公共事務(wù)和公益事業(yè)辦理等方面充分發(fā)揮作用;指導(dǎo)健全村(社區(qū))議事協(xié)商制度，形成多層次基層協(xié)商格局;做好村(社區(qū))信用體系建設(shè)服務(wù)工作;協(xié)助推進(jìn)法治鄉(xiāng)村(社區(qū))、平安鄉(xiāng)村(社區(qū))建設(shè):培育文明新風(fēng);深化網(wǎng)格管理，負(fù)責(zé)綜治信息平臺運行、管理與維護(hù);引導(dǎo)并支

（五）2020年重點工作任務(wù)

1.突出柑橘產(chǎn)業(yè)，打造產(chǎn)業(yè)地標(biāo)。充分集聚柑桔發(fā)展力量，積極回引返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員、家庭農(nóng)場主、適度規(guī)模戶、種養(yǎng)大戶投身現(xiàn)代柑桔發(fā)展，堅持以規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化、科技化為方向，形成全鎮(zhèn)優(yōu)質(zhì)柑桔示范帶，融合全縣“百里產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)線”。

2.聚力脫貧攻堅，實現(xiàn)致富奔康。圍???“兩不愁”，根據(jù)貧困戶實際情況，為貧困戶量身定制好增收規(guī)劃。圍繞“三保障、四個好”，積極爭取項目和資金，大力實施易地扶貧搬遷、危房改造、農(nóng)房修繕加固等項目，實現(xiàn)貧困戶家家有安全住房；圍繞水、電、路、通信等，扎實開展“補短板”工作。圍繞激發(fā)貧困群眾擺脫貧困的內(nèi)生動力，在全鎮(zhèn)上下開展“感恩奮進(jìn)、我的脫貧路”主題活動，培育脫貧先進(jìn)、宣傳致富典型，大力提升貧困戶內(nèi)生動力。

3.立足美麗田園，助力鄉(xiāng)村振興。圍繞產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富裕，積極謀劃全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，全力爭取項目和資金，不斷加大農(nóng)村路網(wǎng)、渠網(wǎng)建設(shè)步伐，大力實施通組路、入戶路、斷頭路、產(chǎn)業(yè)路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為全鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略開好頭、布好局。

4.突出美麗生態(tài)，深化環(huán)境保護(hù)。持續(xù)深化環(huán)境保護(hù)工作，持續(xù)打好污染防治“四大戰(zhàn)役”。扎實做好水污染防治工作，全面推廣河長制、庫長制，落實屬地管理責(zé)任，實行河流環(huán)境治理分段負(fù)責(zé)。扎實做好大氣污染防治，開展農(nóng)作物秸稈資源化利用，認(rèn)真做好秸稈禁止焚燒宣傳，加強環(huán)境保護(hù)教育。扎實開展農(nóng)村生活垃圾綜合治理，完成集鎮(zhèn)垃圾壓縮站建設(shè)并投入使用，實現(xiàn)農(nóng)村生活垃圾戶分類、村收集、鎮(zhèn)處理，整存推進(jìn)廁所革命，硬化美化鄉(xiāng)村道路，打造優(yōu)美人居環(huán)境。

5.聚焦鄉(xiāng)村振興，發(fā)展集體經(jīng)濟。全面完成鄉(xiāng)鎮(zhèn)建制調(diào)整，深入推進(jìn)并村并組工作，優(yōu)化村級資源配置，加強村級治理結(jié)構(gòu)調(diào)整，引進(jìn)優(yōu)秀大學(xué)生及返鄉(xiāng)農(nóng)民工充實村級領(lǐng)導(dǎo)班子，鼓勵優(yōu)秀人才返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)，積極引導(dǎo)村級集體經(jīng)濟及村集體股份合作社創(chuàng)建和發(fā)展，為村集體經(jīng)濟發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

二、部門概況

周坡鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算單位1個，無下屬二級預(yù)算單位。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，周坡鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2020年周坡鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為1720.19萬元（其中：基金預(yù)算9.86萬元），較上年預(yù)算數(shù)增加858.56萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入1720.19萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1720.19萬元，其中：人員經(jīng)費支出890.17萬元，日常公用經(jīng)費支出229.97萬元，對家庭個人補助支出364.77萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

周坡鎮(zhèn)人民政府2020年財政撥款收支總預(yù)算1720.19萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)社會事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。

基本支出撥款1119.87萬元，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出撥款600.32萬元，是用于保障政府機關(guān)、事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況

周坡鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1720.19萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加858.56萬元。主要是因為行政區(qū)劃調(diào)整，原烏拋鄉(xiāng)、大佛鄉(xiāng)機構(gòu)和人員并入所致。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出924.86萬元，占53.76%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出133.67萬元，占7.77%；衛(wèi)生健康支出37.09萬元，占2.16%；節(jié)能環(huán)保支出4.92萬元，占0.28%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.86萬元，占0.57%；農(nóng)林水支出485.17萬元，占28.20%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出124.61萬元，占7.24%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；預(yù)備費0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共預(yù)算支出，其他人大事務(wù):2020年預(yù)算數(shù)為1.2萬元，主要用于：鎮(zhèn)人大其他人大事務(wù)支出。

2.一般公共預(yù)算支出，政府行政運行（項）:2020年預(yù)算數(shù)為446.80萬元，主要用于：鎮(zhèn)政府本級的基本支出。

3.一般公共預(yù)算支出，一般行政管理事務(wù)：2020年預(yù)算數(shù)459.36萬元。主要用于全鎮(zhèn)事業(yè)人員及相關(guān)事業(yè)項目基本支。

4.一般公共預(yù)算支出，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出：2020年預(yù)算數(shù)為95.14萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

5.一般公共預(yù)算支出，行政單位醫(yī)療支出:2020年預(yù)算數(shù)為16.83萬元，主要用于行政人員醫(yī)療保險支出。

6.一般公共預(yù)算支出，事業(yè)單位醫(yī)療支出：2020年預(yù)算為20.26萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。

7.一般公共預(yù)算支出，住房公積金支出：2020年預(yù)算為124.61萬元，主要用于單位行政和事業(yè)人員住房公積金金財政匹配支出。

8.一般公共預(yù)算支出，水體支出：2020年預(yù)算數(shù)為4.92萬元，主要用于：河道巡視員補助及河長制辦公費用支出。

9.一般公共預(yù)算支出，一般行政事務(wù)管理支出:2020年預(yù)算數(shù)為17.5萬元，主要用于：行??管理方面和事業(yè)部門開展業(yè)務(wù)方面支出。

10.一般公共預(yù)算支出，對村民委員會和村支部的補助支出:2020年預(yù)算數(shù)為474.69萬元，主要用于：村組干部報酬及村社辦公經(jīng)費公共運行維護(hù)村組干部社保醫(yī)保等方面支出。

11.一般公共預(yù)算支出，對高校畢業(yè)生到基層任職補助:2020年預(yù)算數(shù)為10.47萬元，主要用于：大學(xué)生村官及三支一扶大學(xué)生的生活補助及社保方面支出。

14.一般公共預(yù)算支出，其他農(nóng)村生活補助支出：2020年預(yù)算數(shù)為38.53萬元，主要用于：搬遷移民及農(nóng)村五保人員生活補助。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

周坡鎮(zhèn)人民政府2020年一般公共預(yù)算基本支出1119.87萬元，其中：

人員經(jīng)費890.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金。

公用經(jīng)費229.69萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

周坡鎮(zhèn)人民政府2020年政府性基金預(yù)算撥款收入9.86萬元，與上年預(yù)算增加7.86萬元，支出項目主要是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

周坡鎮(zhèn)人民政府2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)32萬元，與上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加19萬。其中財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費32萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費16萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費16萬元。

1、因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算持平。2020年未預(yù)算安排因公出國（境）人員。

2、公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加7萬元。增長77.7%。增加主要原因是行政區(qū)劃調(diào)整，原大佛鄉(xiāng)和烏拋鄉(xiāng)行政區(qū)劃并入周坡鎮(zhèn)管理，公務(wù)接待任務(wù)及接待批次預(yù)算增加。

3、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與上年預(yù)算增加12萬元，增長300%，主要原因是行政區(qū)劃調(diào)整，原大佛和烏拋鄉(xiāng)公務(wù)車和農(nóng)技服務(wù)車并入周坡鎮(zhèn)管理，公車和農(nóng)技服務(wù)車使用頻率及使用地域范圍有顯著擴大。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車6輛，其中：轎車3輛。農(nóng)技服務(wù)車3輛。      

2020年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)公用經(jīng)費

2020年，周坡鎮(zhèn)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為229.69萬元，較上年預(yù)算增加178.52萬元，增長348.19%，增長主要原因是行政區(qū)劃調(diào)整，原大佛鄉(xiāng)和烏拋鄉(xiāng)成建制并入周坡鎮(zhèn)人民政府，政府運行公用經(jīng)費較上年顯著增加。

（二）政府采購情況

2020年，周坡鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算6.5萬元，較上年增加6.5萬元，主要用于辦公設(shè)備采購。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至去年底，周坡鎮(zhèn)人民政府共有車輛6輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備無。

2020年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年，周坡鎮(zhèn)按照要求實行績效目標(biāo)管理，部門整

體績效目標(biāo)設(shè)計預(yù)算安排1720.18萬元，其中編制了項目績效目標(biāo)1720.18萬元，如政府一般公共服務(wù)支出924.86、村社經(jīng)費保障支出485.17萬元，節(jié)能環(huán)保項目支出的河長制經(jīng)費和河道巡視員補助支出4.92萬元等。

十、名詞解釋

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、 國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取 得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收 入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國 有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足 以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè) 單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差 額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定 用途繼續(xù)使用的資金。

8.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)（項）： 指反映除各級人大會議、立法、監(jiān)督等項目以外的其他人大事務(wù) 支出。

9.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè) 單位）的基本支出。

10.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款） 一般行政管理（項）: 指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的 事業(yè)單位）為單獨設(shè)置項級科目的其他支出項目。

11.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）： 指反映除學(xué)前、小學(xué)、初中、高中、高等教育以外的其他用于普 通教育方面的支出。

12.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 指反映機關(guān)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險 費支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）: 指反映義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng) 村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）: 指反映農(nóng)村特困人員供養(yǎng)救助 支出。

15.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）其 他農(nóng)村生活救助（項）:指反映除最低生活保障、臨時救助、特 困人員供養(yǎng)外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。

16.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出 （項）：指反映除疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)督、婦幼保健、精神衛(wèi)生、 應(yīng)急救治、采供血等機構(gòu)支出外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支 出。

17.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育 事務(wù)支出（項）：指反映除計劃生育機構(gòu)、服務(wù)外其他用于計劃 生育方面管理事務(wù)方面的支出。

 18.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位 醫(yī)療（項）：指反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務(wù)員 管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行 政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士 待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

19.衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生 健康事務(wù)（項）：指反映老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。

 20.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：是指反 映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護(hù)、水 源地保護(hù)、國土江河綜合整治、河流治理與保護(hù)、地下水修復(fù)與 保護(hù)等方面的支出。

 21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū) 環(huán)境衛(wèi)生（項）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、 公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。

 22.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職 補助（項）：指反映按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。

 23.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護(hù)（項）： 指反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護(hù)方面 的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會??? 村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支 部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級 組織運轉(zhuǎn)獎補資金。

25.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）: 指 由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

 26.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常???作任務(wù) 而發(fā)生的人員支出和公用支出。

27.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè) 發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

28.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公 出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因 公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市 間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車 購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅） 及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù) 接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。