附件3

 

關(guān)于大佛鄉(xiāng)人民政府部門
2019年部門預(yù)算編制的說明

 

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

1.大佛鄉(xiāng)人民政府行政編制數(shù)16名、機關(guān)工勤編制控制數(shù)2名、直屬事業(yè)單位編制數(shù)18名。現(xiàn)實有33人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制17人。
2.2019年大佛鄉(xiāng)人民政府嚴(yán)格按照縣委縣政府的安排部署，嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)劃以下主要工作任務(wù)：
   （1）完成2019年高齡補貼工作。
   （2）完成2019農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)工作。
   （3）有條不紊的開展蒲亭新村建設(shè)工作。
   （4）有條不紊的開展扶貧工作。

二、部門概況

大佛鄉(xiāng)人民政府下屬二級預(yù)算單位1個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：社會事業(yè)服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、獸醫(yī)站。

三、收支預(yù)算???體情況

按照綜合預(yù)算的原則，大佛鄉(xiāng)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年大佛鄉(xiāng)人民政府收入預(yù)算總額為586.2899萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加128.9758萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入586.2899萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元，相應(yīng)安排支出預(yù)算586.2899萬元，其中：人員支出286.2449萬元，日常公用支出32.5690萬元，對個人和家庭的補助支出50.3320萬元，專項支出217.1440萬元。

四、財政撥款支出預(yù)算安排情況

大佛鄉(xiāng)人民政府2019年財政撥款收支總預(yù)算586.2899萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)大佛鄉(xiāng)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障大佛鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

項目支出，是用于保障大佛鄉(xiāng)機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完??特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

大佛鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款585.3899萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加128.0758萬元。主要是因為增加工資福利和民生支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出318.9965萬元，占54.4%；教育支出1.7701萬元，占0.3%；社會保障和就業(yè)支出82.3768萬元，占14%；醫(yī)療衛(wèi)生支出29.0109萬元，占4.9%；節(jié)能環(huán)保支出4.48萬元，占0.8%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.26萬元，占2%；農(nóng)林水支出99.314萬元，占17%；住房保障支出38.0816萬元，占6.6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為318.9965萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。

3.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2019年預(yù)算數(shù)為38.4749萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費支出。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為38.4749萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。

7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為29.0109萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為29.0109萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為38.0816萬元，主要用于：部門按人力資源???社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

10.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）:2019年預(yù)算數(shù)為38.0816萬元，主要用于：部門下屬單位公積金管理中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，開展專門性工作任務(wù)的項目支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

大佛鄉(xiāng)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出369.1459萬元，其中：

人員經(jīng)費336.5769萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。

公用經(jīng)費32.5690萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

大佛鄉(xiāng)人民政府2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0.9萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加0.9萬元。主要是因為2018年無政府性基金預(yù)算。

支出項目主要是飲用水源渠水口土地補償。

八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明

大佛鄉(xiāng)人民政府2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)9.2萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)增加0.1108萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費9.2萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費5.3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費3.9萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算增加0萬元，增長0%。

根據(jù)大佛鄉(xiāng)人民政府批準(zhǔn)的2019年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。

2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算增加0.0998萬元，增長1.9%。主要原因是開支增加。

2019年公務(wù)接待費計劃用于公務(wù)接待活動、在接待地發(fā)生的交通費、用餐費和住宿費等。

3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算增加0.011萬元，增長0.3%。主要原因是車輛運行維護開支增加。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費3.9萬元，用于車輛保養(yǎng)、修理和燃油費。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

2019年，大佛鄉(xiāng)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為586.2899萬元，較上年預(yù)算增加128.9758萬元，增長28.2%。

（二）政府采購情況。

2019年，大佛鄉(xiāng)人民政府安排政府采購預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算增加0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，大佛鄉(xiāng)人民政府共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2019年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。

十、名詞解釋（各部門根據(jù)實際情況對名詞解釋進行增加或刪減）

1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。

3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。

6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的收入不足以安排當(dāng)年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。

10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。

11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。

12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

17.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。