按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
　　一、基本職能及主要工作

 1．井研縣機構(gòu)編制委員會以井編委〔2007〕63號核定鎮(zhèn)政府行政編制數(shù)24名、機關(guān)工勤編制控制數(shù)2名、直屬事業(yè)單位編制數(shù)22名。現(xiàn)實有77人，其中：行政編制24人，工勤編制1人，事業(yè)編制53人。
2.2019年研城鎮(zhèn)人民政府嚴格按照縣委縣政府的安排部署，嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)劃以下主要工作任務(wù)：
   （1）完成2019年高齡補助工作。
   （2）完成2019農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)工作。
   （3）有條不紊的開展蒲亭新村建設(shè)工作。
   （4）有條不紊的開展創(chuàng)衛(wèi)工作。
　　二、部門概況
　　研城鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位7個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位7個。主要包括：農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、宣傳文化服務(wù)中心、社會事業(yè)服務(wù)中心、霽虹水壩管理所、新橋水壩管理所、畜牧獸醫(yī)站、高家寺水庫管理所。
　　三、收支預(yù)算總體情況
　　按照綜合預(yù)算的原則，研城鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年研城鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為2069.32萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加343.4萬元。其中：當(dāng)年財政撥款收入2069.32萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2069.32萬元，其中：人員支出782.03萬元，日常公用支出459.70萬元，對個人和家庭的補助支出810.08萬元，專項支出（政府基金）17.51萬元。
　　四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
　　研城鎮(zhèn)人民政府2019年財政撥款收支總預(yù)算2069.32萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)蒲亭新村、創(chuàng)衛(wèi)和其他項目的發(fā)展相關(guān)工作。其中：
　　基本支出，是用于保障研城鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
　　項目支出，是用于保障研城鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。
　　研城鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2051.80萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加325.88萬元。主要是因為研城鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)人員的增加及蒲亭新村和創(chuàng)衛(wèi)等其他項目。
　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。
　　一般公共服務(wù)支出858.68萬元，占41.85%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出4.86萬元，占0.24%；科學(xué)技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出282.93萬元，占13.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出98.93萬元，占4.82%；節(jié)能環(huán)保支出9.14萬元，占0.45%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出240.42萬元，占11.72%；農(nóng)林水支出460.3萬元，占22.43%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出96.55萬元，占4.71%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；預(yù)備費0萬元，占0%；其他支出0萬元，占0%；轉(zhuǎn)移性支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0元，占0%；債務(wù)付息支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費支出0萬元，占0%。
　　一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。
　　1．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為4.26萬元，主要用于：人大代表活動經(jīng)費支出。
　　2．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:2019年預(yù)算數(shù)為823.75萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。
　　3．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）:2019年預(yù)算數(shù)為30.67萬元，主要用于：社區(qū)警務(wù)室租金、社區(qū)戒毒和康復(fù)工作經(jīng)費、租賃挖機拆除原建新村6組房屋等所需資金、第一書記鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、三次全國土地調(diào)查工作項目支出。
　　4．教育支出（類）普通教育（款）其??普通教育支出??項）:2019年預(yù)算數(shù)為4.86萬元，主要用于：教育轉(zhuǎn)移支付支出。
　　5．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為99.45萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
　　6．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）:2019年預(yù)算數(shù)為94.64萬元，主要用于：義務(wù)兵優(yōu)待支出。
　　7．社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為56.28萬元，主要用于：農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
　　8．社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）:2019年預(yù)算數(shù)為32.56萬元，主要用于：敬老院經(jīng)費、農(nóng)村特困人員照料護理費、移民后扶直補生活補助支出。
　　9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為1.12萬元，主要用于：衛(wèi)生轉(zhuǎn)移支付支出。
　　10．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）:2019年預(yù)算數(shù)為3.54萬元，主要用于：計生轉(zhuǎn)移支付支出。
　　11．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2019年預(yù)算數(shù)為29.83萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
　　12．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）:2019年預(yù)算數(shù)為64.44萬元，主要用于：80-99歲高領(lǐng)補助及百歲老人生活補助支出。
　　13．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）:2019年預(yù)算數(shù)為9.14萬元，主要用于：河道巡視員補助、河長制辦公室工作經(jīng)費支出。
　　14．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:2019年預(yù)算數(shù)為240.42萬元，主要用于：小街小巷衛(wèi)生經(jīng)費、蒲亭新村管理運行經(jīng)費、村保潔經(jīng)費、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、創(chuàng)建國家衛(wèi)生縣城工作經(jīng)費。
　　15． 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）:2019年預(yù)算數(shù)為5.87萬元，主要用于：“三支一扶”大學(xué)生工作生活補貼及五險。
　　16． 農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）:2019年預(yù)算數(shù)為0.3萬元，主要用于：小二型水庫（壩）管理維護費。
　　17． 農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）:2019年預(yù)算數(shù)為12.36萬元，主要用于：城區(qū)防洪經(jīng)費。
　　18．農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）:2019年預(yù)算數(shù)為14.65萬元，主要用于：幸福來3組用水補助、白塔6組用水補助。
　　19．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2019年預(yù)算數(shù)為429.50萬元，主要用于村組干部報酬、村（社區(qū)）辦公費、村（社區(qū)）后備干部頂崗鍛煉誤工補助。
　　20．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2019年預(yù)算數(shù)為96.55萬元，主要用于：部門下屬單位公積金管理中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，開展專門性工作任務(wù)的項目支出。
　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
　　研城鎮(zhèn)人民政府2019年一般公共預(yù)算基本支出814.26萬元，其中：
　　人員經(jīng)費739.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
　　公用經(jīng)費74.93萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
　　七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
　　研城鎮(zhèn)人民政府2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款17.52萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加17.52萬元。主要是因為宋高山2.4.5組棄土場租金、茫溪河塘角村段防洪治理工程用地土地流轉(zhuǎn)費納入政府性基金預(yù)算支出。
　　支出項目主要有宋高山2.4.5組棄土場租金、茫溪河塘角村段防洪治理工程用地土地流轉(zhuǎn)費。
　　八、 “三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
　　研城鎮(zhèn)人民政府2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)9.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少3萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費9.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費3萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費6.5萬元。
　　1．因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算增持平0萬元，增長0%。
　　2．公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少2萬元，下降40%。主要原因是減少公務(wù)接待人次數(shù)。
　　2019年公務(wù)接待費計劃用于公務(wù)接待，公務(wù)外出學(xué)習(xí)等。
　　3．公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算減少1萬元，增長下降13.33%。主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)用車使用率。
　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
　　2019年安排公務(wù)用車購置費0萬元。
　　2019年安排公務(wù)用車運行維護費6.5萬元，用于公務(wù)車加油、維修和清洗。
　　九、其他重要事項的情況說明
　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
　　2019年，研城鎮(zhèn)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、會議費、租賃費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、其他交通費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為74.93萬元，較上年預(yù)算增加7.09萬元，增長10.45%。
　　（二）政府采購情況。
　　2019年，研城鎮(zhèn)人民政府未安排政府采購預(yù)算。
　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
　　截至去年底，研城鎮(zhèn)人民政府共有車輛2輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。
　　2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
　　（四）績效目標設(shè)置情況。
　　2019年，研城鎮(zhèn)人民政府按要求實行績效目標管理，編制了項目績效目標預(yù)算2069.32萬元，主要為基本支出及項目支出。
　　十、名詞解釋
　　1．財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
　　2．一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當(dāng)年撥付的資金。
　　3．其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
　　4．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　5．一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）:指各級人民代表大會的其他支出。
　　6．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　7．一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）: 指行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出
　　8．教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）:指其他用于普通教育方面的支出。
　　9．社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）: 指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
　　10．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）:指義務(wù)兵有待方面的支出。
　　11．社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）:指農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
　　12．社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項）:指除最低生活保障、臨時救助、特困人員供養(yǎng)、自然災(zāi)害生活補助外，用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的其他支出。
　　13．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）:指其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
　　14．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）: 指其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
　　15．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）: 指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
　　16．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項）:指老齡衛(wèi)生健康事務(wù)方面的支出。
　　17．節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）:指政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復(fù)與保護等方面的支出。
　　18．城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）:指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。
　　19． 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）:指按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職的補助支出。
　　20．農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運行與維護（項）:指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。
　　21．農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項）:指指防汛業(yè)務(wù)支出。有關(guān)事項包括防汛物資購置管護，防汛通訊設(shè)施設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、車船設(shè)備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統(tǒng)運行維護、水毀修復(fù)以及防汛組織(如防汛預(yù)案編制、檢查、演習(xí)、宣傳、會議等)，汛期調(diào)用民工及勞動保護，水利設(shè)施災(zāi)后重建，退田還湖，蓄滯洪區(qū)補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，山洪災(zāi)害防治等。
　　22． 農(nóng)林水支出（類）水利（款）抗旱（項）: 指反映抗旱業(yè)務(wù)支出。
　　23．農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指財政對村民委員會和對村黨支部的補助支出。
　　24．住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
　　25．基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　26．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　27．納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。