井研縣磨池鎮(zhèn)預(yù)算公開
關(guān)于磨池鎮(zhèn)人民政府
2018年部門預(yù)算編制的說明
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。
一、基本職能及主要工作
鎮(zhèn)黨委的主要職責：一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。二是討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。三是領(lǐng)導鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)的組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。四是加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。五是按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。六是領(lǐng)導本鎮(zhèn)的社會主義民主法治建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。七是完成縣委交辦的工作任務(wù)。
鎮(zhèn)政府的主要職能：一是落實政策。宣傳、落實黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。二是促進發(fā)展、科學制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護穩(wěn)定。要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法治建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防火減災(zāi)工作，搞好環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。六是完成縣政府交辦的工作任務(wù)。
鎮(zhèn)事業(yè)單位承擔的公益性職能主要包括：計劃生育技術(shù)服務(wù)、宣傳咨詢、人員培訓和藥具發(fā)放；農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新產(chǎn)品、新農(nóng)具的引進、試驗、示范；農(nóng)作物的林木病蟲害、動物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測、預(yù)報防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測、監(jiān)測和強制性檢驗；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機安全檢查和事故的預(yù)防、報告及處理；鄉(xiāng)村機耕道的規(guī)劃、建設(shè)；組織農(nóng)機進行抗災(zāi)搶險和跨區(qū)域農(nóng)機作業(yè)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)；企事業(yè)單位退休人員的社會化管理服務(wù)；廣播電視“村村通”工程的建設(shè)、運行、維護和節(jié)目的安全播出；制定年度農(nóng)村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體育活動和宣傳教育工作；完成黨委政府交辦的其他工作任務(wù)。
2018年重點工作：
今年是全面學習宣傳貫徹黨的十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會、加快實施“十三五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵一年。2018年緊緊圍繞“一產(chǎn)（鄉(xiāng)村旅游）二業(yè)（規(guī)模種養(yǎng)殖業(yè)、精準脫貧事業(yè)）三路（拓寬通村道路、連樂鐵路和農(nóng)村水、電、氣、網(wǎng)路）四建（基層黨建、法治磨池建設(shè)、優(yōu)美集鎮(zhèn)建設(shè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)）”工作重點 ，以奮勇爭先的拼搏精神，敢闖必勝的堅定信心，打好主動仗，推動大發(fā)展。
二、部門概況
磨池鎮(zhèn)人民政府下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。
三、收支預(yù)算總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，磨池鎮(zhèn)人民政府所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2018年磨池鎮(zhèn)人民政府收入預(yù)算總額為560.18萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加（減少）96.29萬元。其中：當年財政撥款收入560.18萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算560.18萬元，其中：人員支出390.34萬元，日常公用支???123.99萬元，對個人和家庭的補助支出45.85萬元，專項支出0萬元。
四、財政撥款支出預(yù)算安排情況
磨池鎮(zhèn)人民政府2018年財政撥款收支總預(yù)算560.18萬元，主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔磨池鎮(zhèn)事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：
基本支出，是用于保障磨池鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
項目支出，是用于保障磨池鎮(zhèn)人民政府機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出。
五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明
（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模及變化情況。
磨池鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算當年撥款560.18萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加（減少）96.29萬元。主要是因為人員增加。
（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。
一般公共服務(wù)支出146.62萬元，占26.17%；外交支出0萬元，占0%；國防支出0萬元，占0%；公共安全支出0萬元，占0%；教育支出5.54萬元，占0.98%；科學技術(shù)支出0萬元，占0%；文化體育與傳媒支出12.5萬元，占2.23%；社會保障和就業(yè)支出89.08萬元，占15.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出16.61萬元，占2.97%；節(jié)能環(huán)保支出1.5萬元，占0.3%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6.34萬元，占1.13%；農(nóng)林水支出185.96萬元，占33.19%；交通運輸支出0萬元，占0%；資源勘探信息等支出0萬元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0萬元，占0%；金融支出0萬元，占0%；援助其他地區(qū)支出0萬元，占0%；國土海洋氣象等支出0萬元，占0%；住房保障支出24.44萬元，占4.36%；糧油物資儲備支出0萬元，占0%；預(yù)備費0萬元，占0%；其他支出71.57萬元，占12.77%；轉(zhuǎn)移性支出0萬元，占0%；債務(wù)還本支出0萬元，占0%；債務(wù)付息支出0萬元，占0%；債務(wù)發(fā)行費支出0萬元，占0%。
（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。
1.一般公共服務(wù)（類）:2018年預(yù)算數(shù)為146.62萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經(jīng)費。其中：
人大事務(wù)——行政運行7.69萬元；
政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)——行政運行103.16萬元；
財政事務(wù)——行政運行17.05萬元；
黨派辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)——行政運行18.72萬元。
2.一般公共服務(wù)（類）一般行政管理事務(wù)（項）:2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位開展財政綜合業(yè)務(wù)、預(yù)決算編審等未單獨設(shè)置項級科目的專門性財政管理工作的項目支出。
3.一般公共服務(wù)（類）其他財政事務(wù)支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：開展其他財政事務(wù)方面專門性工作任務(wù)的項目支出。
4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：保障離退休人員經(jīng)費支出。
5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為40.73萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）:2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：實施養(yǎng)老保險制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為10.17萬元，主要用于：機關(guān)及參公管理事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
8.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）:2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：部門下屬事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
9.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年預(yù)算數(shù)為24.44萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。
10.住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項）:2018年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于：部門下屬單位公積金管理中心正常運轉(zhuǎn)的基本支出，開展專門性工作任務(wù)的項目支出。
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明
磨池鎮(zhèn)人民政府2018年一般公共預(yù)算基本支出560.18萬元，其中：
人員經(jīng)費436.19萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費123.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明
磨池鎮(zhèn)人民政府2018年政府性基金預(yù)算當年撥款0萬元，較上年預(yù)算數(shù)減???47.7萬元。主要是因為沒有預(yù)算安排支出項目。
八、“三公”經(jīng)費預(yù)算安排情況說明
磨池鎮(zhèn)人民政府2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)8.5萬元，較上年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)減少1萬元。其中財政撥款安排“三公”經(jīng)費8.5萬元。因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.5萬元。
1.因公出國（境）經(jīng)費較上年預(yù)算持平0萬元。根據(jù)我鎮(zhèn)和上級批準的2018年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）0人次。
2.公務(wù)接待費較上年預(yù)算減少1萬元，下降20%。主要原因近年來公務(wù)接待呈減少趨勢。
2018年公務(wù)接待費計劃用于上級來鎮(zhèn)檢查、指導工作以及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)（縣內(nèi)和縣外）工作聯(lián)系接待等。
3.公務(wù)用車購置及運行維護費較上年預(yù)算持平4.5萬元。
單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。
2018年安排公務(wù)用車購置費0萬元。
2018年安排公務(wù)用車運行維護費4.5萬元， 用于鎮(zhèn)政府機關(guān)辦事和執(zhí)行公務(wù)的油料和維修費。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費。
2018年，磨池鎮(zhèn)人民政府為保障單位運行，安排的包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為123.99萬元，較上年預(yù)算增加45.32萬元，增長57.6%。
（二）政府采購情況。
2018年，磨池鎮(zhèn)人民政府安排政府采購預(yù)算0萬元，較上年預(yù)算持平。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。
截至去年底，磨池鎮(zhèn)人民政府共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。
2018年，部門預(yù)算安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備0萬元。
十、名詞解釋
1.財政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
3.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是利息收入、國有資產(chǎn)出租收入等。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的收入不足以安排當年會出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指離退休人員的支出。
10.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的養(yǎng)老保險費的支出。
11.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：指部門實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。
12.社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：指除上述項目外，其他用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
14.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指行政單位及參公管理事業(yè)單位用于集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
16.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。
17.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
18.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
19.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
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