2018年度 四川省樂(lè)山市井研縣黃缽鄉(xiāng)人民政府部門決算
2018年度
四川省樂(lè)山市井研縣黃缽鄉(xiāng)人民政府部門決算
目錄
公開(kāi)時(shí)間：2019年11月5日
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 10
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 11
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 15
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 16
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 18
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明 18
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明 18
二、收入總表 34
三、支出總表 34
五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表（政府經(jīng)濟(jì)分類科目） 34
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表 34
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 34
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表 34
十、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 34
十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 34
十二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 34
十三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表 34
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）主要職能。
鄉(xiāng)政府的主要職能：1．主要職能。一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展。科學(xué)制訂發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。要堅(jiān)持“立黨為公、執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防火減災(zāi)工作，搞好環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。六是完成縣政府交辦的工作任務(wù)。
（二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。
2018年，財(cái)政工作緊緊圍繞政府的工作重點(diǎn)，積極開(kāi)展招商引資，不斷夯實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)，加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力改善民計(jì)民生，全鄉(xiāng)發(fā)展環(huán)境明顯改善，農(nóng)民持續(xù)增收，社會(huì)和諧穩(wěn)定。
1、基礎(chǔ)設(shè)施持續(xù)優(yōu)化，發(fā)展瓶頸突破。
發(fā)揮項(xiàng)目資金杠桿效應(yīng)，撬動(dòng)社會(huì)資金投入，著力完善水、電、路等要素條件，提高基礎(chǔ)設(shè)施整體水平，增強(qiáng)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。一是加強(qiáng)農(nóng)村路網(wǎng)建設(shè)，爭(zhēng)取精準(zhǔn)扶貧入戶道建設(shè)項(xiàng)目資金，激發(fā)群眾籌資，實(shí)施貧困戶入戶道公路硬化。用好用活農(nóng)村公共服務(wù)運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目資金，重點(diǎn)做好組道公路回車壩建設(shè)，有效提高農(nóng)村公共服務(wù)和社會(huì)治理水平。二是深入開(kāi)展農(nóng)村生活垃圾專項(xiàng)治理。建立健全農(nóng)村生活垃圾“戶分類、村收集，統(tǒng)一運(yùn)輸”處理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)農(nóng)村生活垃圾治理全覆蓋。新建七盤山村辦公室一棟，確保了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展順利實(shí)施。
2、強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù)，重點(diǎn)項(xiàng)目順利實(shí)施。
成立專項(xiàng)工作組，實(shí)行重點(diǎn)項(xiàng)目集中推進(jìn)和專人跟蹤協(xié)調(diào)，重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目加快實(shí)施。一是仁沐新高速公路征地第一階段工作基本完成。二是金倉(cāng)變電站高壓鐵塔5座征地及架線工作基本完工。三是福川輸鹵二期工程征地工作有序開(kāi)展。四是七盤山村村陣地建設(shè)新建完工。五是黃馬路建設(shè)征地工作有序進(jìn)行。
3、關(guān)注民計(jì)民生，社會(huì)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
堅(jiān)持發(fā)展為先、發(fā)展為民，深入實(shí)施民生工程，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)改革，讓群眾共享改革發(fā)展成果。一是就業(yè)渠道不斷拓寬。二是農(nóng)村保障體系不斷健全。三是文教衛(wèi)生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。四是各項(xiàng)改革有序推進(jìn)。深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，完成農(nóng)業(yè)“三項(xiàng)政策”調(diào)整完善，兌現(xiàn)耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼164.15萬(wàn)元。
4、狠抓安全維穩(wěn)、社會(huì)政治和諧穩(wěn)定。
把安全穩(wěn)定作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)進(jìn)步的前提，作為政府工作的重中之重來(lái)抓。一是制度健全，責(zé)任落實(shí)。二是分類排查，重點(diǎn)整治。三是強(qiáng)化措施，穩(wěn)控到位，明確責(zé)任。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
黃缽鄉(xiāng)下轄5個(gè)行政村、49個(gè)村民小組，1個(gè)社區(qū)、2個(gè)居民小組。鄉(xiāng)機(jī)關(guān)核定編制37人，其中行政編制17人、工勤編制2人、事業(yè)編制18人，設(shè)黨政辦公室、財(cái)政所、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心和社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心。2018年機(jī)關(guān)實(shí)有在編在崗人員32人，其中行政編制15人、事業(yè)編制17人。
第二部分2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、 收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度收、支總計(jì)1002.31萬(wàn)元。與2017年相比，收、支總計(jì)各增加306.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.96%。主要變動(dòng)原因是增加了職工目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)村組干部報(bào)酬及獎(jiǎng)勵(lì)。
圖1：
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年本年收入合計(jì)1002.31萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入964.22萬(wàn)元，占96.19%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入38.09萬(wàn)元，占3.81%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
圖2：
三、支出決算情況說(shuō)明
2018年本年支出合計(jì)1002.31萬(wàn)元，其中：基本支出483.74萬(wàn)元，占48.26%；項(xiàng)目支出518.56萬(wàn)元，占51.74%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
圖3：
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1002.31萬(wàn)元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加306.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.96%。主要變動(dòng)原因是增加了職工目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)村組干部報(bào)酬及獎(jiǎng)勵(lì)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出964.22萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的96.19%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加285.94萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.16%。主要變動(dòng)原因是增加了職工目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)村組干部報(bào)酬及獎(jiǎng)勵(lì)。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出964.22萬(wàn)元，主要用于以下方面: 一般公共服務(wù)支出320.77萬(wàn)元，占33.27%；文化體育與傳媒支出2萬(wàn)元，占0.21%，社會(huì)保障和就業(yè)支出108.33萬(wàn)元，占11.23%；醫(yī)療衛(wèi)生支出14.33萬(wàn)元，占1.49%；節(jié)能環(huán)保支出0.84萬(wàn)元，占0.08%，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.87萬(wàn)元，占0.62%；農(nóng)林水支出474.29萬(wàn)元，占49.2%；
住房保障支出37.79萬(wàn)元，占3.9%。
（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2018年般公共預(yù)算支出決算數(shù)為964.22，完成預(yù)算100%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為7.85萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為276.51萬(wàn)元，完成預(yù)算174.15%，主要原因是人員工資和職業(yè)年金增加。
3. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為8.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
4. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為8.72萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
5.文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為10.41萬(wàn)元，完成預(yù)算116.84%，主要原因是老年人數(shù)增加。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為38.4萬(wàn)元，完成預(yù)算139%，主要原因是人員工資增加。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為3.78萬(wàn)元，完成預(yù)算63%，主要原因是義務(wù)兵人員減少。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為5.67萬(wàn)元，是新增居家養(yǎng)老服務(wù)人員補(bǔ)助。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為50.07萬(wàn)元，完成預(yù)算107.65%，主要原因是人員及補(bǔ)助金額增加。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為4.99萬(wàn)元。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為9.34萬(wàn)元，完成預(yù)算94.73%，主要原因是人員退休。
13．節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）:2018年決算數(shù)為0.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。
14. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為5.87萬(wàn)元，完成預(yù)算101.38%，主要原因是人員工資增加。
15. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為164.15萬(wàn)元，此項(xiàng)由縣財(cái)政預(yù)算，未納入鄉(xiāng)鄉(xiāng)預(yù)算。
16. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為151.85萬(wàn)元，完成預(yù)算161.23%，主要原因是增加了對(duì)家庭和個(gè)人的其他補(bǔ)助。
17. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為50萬(wàn)元，此項(xiàng)由縣財(cái)政預(yù)算，未納入鄉(xiāng)鄉(xiāng)預(yù)算。
18. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為72.81萬(wàn)元，完成預(yù)算132.26%，主要原因是人員工資增加。
19. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為12.74萬(wàn)元，此項(xiàng)由縣財(cái)政預(yù)算，未納入鄉(xiāng)鄉(xiāng)預(yù)算。
20. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為10萬(wàn)元，此項(xiàng)由縣財(cái)政預(yù)算，未納入鄉(xiāng)鄉(xiāng)預(yù)算。
21. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為7.44萬(wàn)元，完成預(yù)算103.47%，主要原因是人員工資增加。
22. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為5.3萬(wàn)元，完成預(yù)算102.91%，主要原因是人員工資增加。
23. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年決算數(shù)為37.79萬(wàn)元，完成預(yù)算160.8%，主要原因是人員工資增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出320.77萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)188萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)113.8萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
其他資本性支出18.97萬(wàn)元，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置及辦公樓維修等。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
黃缽鄉(xiāng)人民政府2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為6.34萬(wàn)元，完成預(yù)算74.59%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為2.34萬(wàn)元，完成預(yù)算52%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我鄉(xiāng)繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及省委省政府十項(xiàng)規(guī)定要求和市委市政府十項(xiàng)規(guī)定要求及縣委縣政府十項(xiàng)規(guī)定要求，厲行節(jié)約，加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理以及公務(wù)車損壞不能維修造成幾個(gè)月沒(méi)有使用公務(wù)車等原因。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2017年減少3.26萬(wàn)元，下降34%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少3.59萬(wàn)元，下降60.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.25%。增減變動(dòng)的主要原因車輛維修費(fèi)減少，公務(wù)接待增加了0.33萬(wàn)元是重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)及精準(zhǔn)扶貧工作接待較往年有所增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.34萬(wàn)元，占36.9%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算4萬(wàn)元，占100%。具體情況如下:
圖7：
1.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.34萬(wàn)元,其中：
截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，農(nóng)業(yè)載貨車1輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.34萬(wàn)元。主要用于鄉(xiāng)鄉(xiāng)具體工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。
2.公務(wù)接待費(fèi)
2018年公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待114批次，1140人，共計(jì)支出4萬(wàn)元。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出38.09元。
九、 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明
2018年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。
十、 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求本部門對(duì)2018年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)28個(gè)，涉及財(cái)政資金1002.31萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況。
無(wú)
（三）部門開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2018年整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分97分，存在的問(wèn)題：一是中期評(píng)估有待進(jìn)一步加強(qiáng)，二是績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控力度不夠，三是社會(huì)公眾滿意度不高。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效動(dòng)態(tài)監(jiān)控力度，二是加強(qiáng)中期評(píng)估工作，管好用活財(cái)政資金，提高公眾滿意度。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年度，黃缽鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出113.8萬(wàn)元，比2017年增加39.66萬(wàn)元，上升53%，主要是辦公用品增加，精準(zhǔn)扶貧辦公用品、廣告宣傳費(fèi)增加。
（二）政府采購(gòu)支出情況
2018年度，黃缽鄉(xiāng)人民政府政府采購(gòu)支出總額20.29萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，黃缽鄉(xiāng)人民政府公有車輛2輛，其中：一般公務(wù)用車1輛、農(nóng)業(yè)用車1輛（不在編）；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備。
第三部分 名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于人大機(jī)關(guān)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于政府機(jī)關(guān)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
4. 一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于財(cái)政機(jī)關(guān)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
5. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。
6、文化體育與傳媒支出（類）其他文化體育與傳媒支出（款）其他文化體育與傳媒支出（項(xiàng)）指用于其他文化體育與傳媒方面的支出。
7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項(xiàng)）指用于高齡老人的補(bǔ)助支出。
8. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）指用于養(yǎng)老保險(xiǎn)由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）指用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）其他社會(huì)福利支出支出（項(xiàng)）指用于居家養(yǎng)老服務(wù)人員補(bǔ)助。
11. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村五保供養(yǎng)支出（項(xiàng)）指用于農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）指其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）指用于行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
14．節(jié)能環(huán)保（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）指用于水污染防治方面的支出。
15. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)的基本支出。
16. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補(bǔ)貼（項(xiàng)）指用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼支出。
17. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）指對(duì)村（社區(qū)）民委員會(huì)和村（社區(qū)）黨支部的補(bǔ)助支出。
18. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對(duì)村級(jí)一事一議的補(bǔ)助（項(xiàng)）指對(duì)村級(jí)公益性事業(yè)建設(shè)一事一議的補(bǔ)助支出。
19. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于農(nóng)業(yè)單位的基本支出。
20. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）指對(duì)農(nóng)業(yè)受災(zāi)情況的補(bǔ)助。
21. 農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）指用于其他農(nóng)業(yè)方面的支出。
22. 農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指用于林業(yè)單位的基本支出。
23. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位的基本支出。
24. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位用財(cái)政資金和其他資金安排的住房改革支出。
25.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
26.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
29.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
30.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第四部分 附件
附件1
黃缽鄉(xiāng)2018年部門整體支出
績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門（單位）概況
（一）機(jī)構(gòu)組成
行政機(jī)構(gòu)1個(gè)（黃缽鄉(xiāng)人民政府機(jī)關(guān)），事業(yè)機(jī)構(gòu)3個(gè)（分別是黃缽鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、黃缽鄉(xiāng)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心、黃缽鄉(xiāng)獸醫(yī)站）屬財(cái)政補(bǔ)助撥款。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
鄉(xiāng)黨委的主要職責(zé)：一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級(jí)黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會(huì)的決議。二是討論決定本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會(huì)發(fā)展中的重大問(wèn)題。需由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織決定的問(wèn)題，由鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)或集體經(jīng)濟(jì)組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。三是領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)政權(quán)機(jī)關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機(jī)關(guān)的組織依照國(guó)家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。四是加強(qiáng)鄉(xiāng)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級(jí)組織建設(shè)。五是按照干部管理權(quán)限，負(fù)責(zé)對(duì)干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級(jí)有關(guān)部門駐鄉(xiāng)單位的干部。六是領(lǐng)導(dǎo)本鄉(xiāng)的社會(huì)主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會(huì)治安綜合治理及計(jì)劃生育工作。七是完成縣委交辦的工作任務(wù)。
鄉(xiāng)政府的主要職能：一是落實(shí)政策。宣傳、落實(shí)黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟(jì)制度，堅(jiān)持依法行政，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)，加強(qiáng)對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，提高、培育村民委員會(huì)自治能力。二是促進(jìn)發(fā)展、科學(xué)制訂發(fā)展規(guī)劃，營(yíng)造農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，加強(qiáng)農(nóng)村市場(chǎng)監(jiān)督，培育、提升市場(chǎng)功能，搞活市場(chǎng)流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)，引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護(hù)穩(wěn)定。要堅(jiān)持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實(shí)現(xiàn)和維護(hù)群眾利益開(kāi)展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實(shí)的利益問(wèn)題。要加強(qiáng)和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，加強(qiáng)對(duì)突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機(jī)制，加強(qiáng)民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，開(kāi)展農(nóng)村扶貧和社會(huì)救助，切實(shí)保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護(hù)農(nóng)村社會(huì)穩(wěn)定。四是加強(qiáng)管理。加強(qiáng)民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計(jì)劃生育、安全生產(chǎn)、勞動(dòng)保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會(huì)管理，加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，做好防火減災(zāi)工作，搞好環(huán)境保護(hù)，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進(jìn)一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系，引導(dǎo)各類協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場(chǎng)信息和社會(huì)救濟(jì)、救助服務(wù)，及時(shí)向黨委、政府反映社情民意，進(jìn)一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。六是完成縣政府交辦的工作任務(wù)。
鄉(xiāng)事業(yè)單位承擔(dān)的公益性職能主要包括：計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、宣傳咨詢、人員培訓(xùn)和藥具發(fā)放；農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新產(chǎn)品、新農(nóng)具的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范；農(nóng)作物的林木病蟲(chóng)害、動(dòng)物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測(cè)和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量安全檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和強(qiáng)制性檢驗(yàn)；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓(xùn)教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫(kù)的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機(jī)安全檢查和事故的預(yù)防、報(bào)告及處理；鄉(xiāng)村機(jī)耕道的規(guī)劃、建設(shè)；組織農(nóng)機(jī)進(jìn)行抗災(zāi)搶險(xiǎn)和跨區(qū)域農(nóng)機(jī)作業(yè)；城鄉(xiāng)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓(xùn)、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)；企事業(yè)單位退休人員的社會(huì)化管理服務(wù)；廣播電視“村村通”工程的建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)和節(jié)目的安全播出；制定年度農(nóng)村公益性文化項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃；開(kāi)展多種形式的文娛體育活動(dòng)和宣傳教育活動(dòng)；完成黨委政府交辦的其他工作任務(wù)。
（三）人員概況。
黃缽鄉(xiāng)行政編制17人、工勤編制2人、事業(yè)編制18人，合計(jì)37人編制。設(shè)黨政辦公室、財(cái)政所（2012年恢復(fù)）、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心、獸醫(yī)站；實(shí)有人員行政15人、工事業(yè)人員17人。
二、部門財(cái)政資金收支情況
（一）部門財(cái)政資金收入情況。
2018年度全年財(cái)政收入10023037.35元，2017年度全年財(cái)政收入為6962416.88元，與上年相比增加收入3060620.47元，增加比例為43.96%。
（二）部門財(cái)政資金支出情況。
2018年全年財(cái)政支出10023037.35元，2017年全年財(cái)政支出為6962416.88元，與上年相比增加支出3060620.47元，增加比例為43.96%。
三、部門整體預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）部門預(yù)算管理。
2018年行政運(yùn)轉(zhuǎn)支出為3699406.65元，2017年行政運(yùn)轉(zhuǎn)支出為2847958.08元，與上年相比增加支出851448.57元，增加比例為29.9%。
我鄉(xiāng)嚴(yán)格按照行政運(yùn)轉(zhuǎn)預(yù)算要求保障了機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，各預(yù)算單位履行職能職責(zé)情況總體較好。
（二）財(cái)務(wù)管理情況。
1、制度建立情況
我鄉(xiāng)按照要求建立健全了財(cái)政所人員崗位制度、公務(wù)卡報(bào)賬制度、支農(nóng)資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度及定期財(cái)產(chǎn)清理制度等；完善財(cái)政監(jiān)督管理制度，做到環(huán)環(huán)有監(jiān)督、節(jié)節(jié)操作透明；加大保密制度實(shí)施力度，確保財(cái)政工作穩(wěn)定和諧；創(chuàng)新財(cái)政信息化管理制度，加大財(cái)政信息材料安全性保障。
2、會(huì)計(jì)核算和賬務(wù)管理情況
日常賬務(wù)處理做到及時(shí)、準(zhǔn)確，日清月結(jié)，及時(shí)歸檔；在財(cái)政撥款和補(bǔ)貼賬務(wù)處理上，嚴(yán)格按照規(guī)定程序，?？顚Ｓ?；按規(guī)定支付“三公”經(jīng)費(fèi)；充分利用公務(wù)卡改革做好規(guī)范賬務(wù)處理這一文章等。全面按照上級(jí)文件、會(huì)議要求，規(guī)范財(cái)政賬務(wù)處理工作。
3、政府采購(gòu)制度執(zhí)行情況
我鄉(xiāng)所有物資采購(gòu)及工程實(shí)施，都按照政府采購(gòu)要求進(jìn)行實(shí)施。
四、評(píng)價(jià)結(jié)論及建議
（一）評(píng)價(jià)結(jié)論
我鄉(xiāng)在各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)收付中，嚴(yán)格按照預(yù)算要求進(jìn)行實(shí)施，總體情況較好。
（二）存在問(wèn)題。
1、在項(xiàng)目實(shí)施中撬動(dòng)群眾籌資籌勞作的還不夠好。
2、在年初預(yù)算時(shí)，只是對(duì)基本運(yùn)轉(zhuǎn)為民生板塊做了保障，對(duì)于一些突發(fā)性和臨時(shí)性工作預(yù)算做的還不到位。
（三）改進(jìn)建議。
1、切實(shí)做好宣傳工作，在項(xiàng)目的實(shí)施前要讓所涉及群眾不光是要知道項(xiàng)目，而是要弄懂項(xiàng)目，參與到項(xiàng)目中來(lái)，要讓政府做，變?yōu)槿罕娮觥?/font>
2、加強(qiáng)各項(xiàng)調(diào)研，增強(qiáng)對(duì)未發(fā)生事項(xiàng)的預(yù)見(jiàn)性，使預(yù)算做的更細(xì)化。
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
指標(biāo)解釋 |
備 注 |
自評(píng)分 |
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預(yù)算編制 |
報(bào)送時(shí)效（1分） |
基礎(chǔ)信息更新（1分） |
部門是否按照市級(jí)部門預(yù)算編制通知和有關(guān)要求，按時(shí)完成基礎(chǔ)、項(xiàng)目庫(kù)報(bào)送工作 |
超過(guò)規(guī)定5個(gè)工作日內(nèi)扣0.5分，10個(gè)工作日內(nèi)扣1分，以此類推，直至扣完 |
1 |
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編制質(zhì)量（2分） |
預(yù)算編制準(zhǔn)確（1分） |
（預(yù)算資金總來(lái)源-中期評(píng)估調(diào)整取消資金-預(yù)算結(jié)余注銷資金）÷預(yù)算資金總來(lái)源×指標(biāo)分值 |
其中：預(yù)算資金總來(lái)源是指市級(jí)年初預(yù)算與執(zhí)行中追加預(yù)算（不含當(dāng)年上級(jí)專款）總和 |
1 |
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部門預(yù)算審查（1分） |
根據(jù)市人大財(cái)經(jīng)工委對(duì)預(yù)算草案審查結(jié)果進(jìn)行考核 |
對(duì)預(yù)工委審查后提出并確需修改的問(wèn)題，每個(gè)問(wèn)題扣0.02分，直至扣完 |
1 |
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績(jī)效目標(biāo)（5分） |
部門整體績(jī)效目標(biāo)（2分） |
部門整體績(jī)效目標(biāo)編制完整、合理 |
部門整體績(jī)效目標(biāo)能完整、合理反映部門年度職責(zé)履行情況的得分，否則不得分 |
2 |
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重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)（3分） |
項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制明確、量化 |
項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)編制不明確和量化的發(fā)現(xiàn)一個(gè)口0.5分，直至扣完 |
2 |
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轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)（1分） |
轉(zhuǎn)移支付提前下達(dá)（1分） |
按規(guī)定提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付 |
未按規(guī)定提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付的，按比例進(jìn)行扣分 |
1 |
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專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目編制（1分） |
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付分地區(qū)分項(xiàng)目編制（1分） |
按規(guī)定分地區(qū)分項(xiàng)目編制專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付 |
未按規(guī)定編制的，按比例進(jìn)行扣分 |
1 |
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預(yù)算執(zhí)行 |
執(zhí)行進(jìn)度（10分） |
省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（4分） |
按規(guī)定及時(shí)分配省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算 |
按《預(yù)算法》規(guī)定時(shí)限完成分配的考核得分，否則不得分 |
3 |
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中央?？罘峙浜弦?guī)率（3分） |
按《預(yù)算法》規(guī)定在一個(gè)月內(nèi)分配中央?？?/font> |
（1-未按規(guī)定時(shí)間在一個(gè)月內(nèi)分配的中央專款規(guī)?！轮醒雽？羁傄?guī)模）×指標(biāo)分值 |
3 |
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部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度（3分） |
部門按要求嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理 |
部門預(yù)算實(shí)際列支數(shù)÷部門預(yù)算總額×指標(biāo)分值 |
3 |
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預(yù)算調(diào)整（4分） |
執(zhí)行中期評(píng)估（4分） |
部門中期評(píng)估調(diào)整取消資金÷(中期評(píng)估調(diào)整取消資金+預(yù)算結(jié)余注銷資金×指標(biāo)分值 |
當(dāng)中期評(píng)估調(diào)整取消資金與結(jié)余注銷資金之和為零時(shí)，得滿分 |
2 |
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行政成本（6分） |
節(jié)能降耗（3分） |
嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能降耗 |
根據(jù)機(jī)關(guān)事務(wù)管理局節(jié)能考核換算得分 |
3 |
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“三公”經(jīng)費(fèi)（3分） |
嚴(yán)格執(zhí)行“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 |
部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)一項(xiàng)超預(yù)算扣1分，兩項(xiàng)超預(yù)算扣2分，以此類推，直至扣完 |
3 |
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綜合管理（40分） |
債務(wù)管理（2分） |
債務(wù)還本付息（2分） |
按規(guī)定做好政府性債務(wù)還本付息工作 |
實(shí)際還本付息金額÷應(yīng)付金額×指標(biāo)分值 |
2 |
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非稅收入執(zhí)收情況（4分） |
非稅收入征收情況（2分） |
是否按照規(guī)定的項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、征收方式執(zhí)收非稅收入、非稅收入項(xiàng)目設(shè)立的權(quán)限和緩減免的依據(jù)，對(duì)非稅收入進(jìn)行緩減免 |
發(fā)現(xiàn)有未按規(guī)定的非稅收入項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)收非稅收入或有違反規(guī)定緩減免非稅收入的，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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非稅收入上繳情況（2分） |
是否及時(shí)足額將非稅收入繳入財(cái)政 |
發(fā)現(xiàn)未及時(shí)足額將非稅收入繳入財(cái)政的或則截留、挪用非稅收入的，發(fā)現(xiàn)一次扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃（4分） |
政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃編制（2分） |
實(shí)施計(jì)劃與政府采購(gòu)預(yù)算的一致性 |
（1-調(diào)整或細(xì)化資金/政府采購(gòu)預(yù)算資金）×分值 |
1 |
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政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃執(zhí)行（2分） |
執(zhí)行的實(shí)施計(jì)劃與備案的實(shí)施計(jì)劃的一致性 |
（1-實(shí)施計(jì)劃本案后的調(diào)整或細(xì)化資金/實(shí)施計(jì)劃備案后的資金）×分值 |
2 |
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資產(chǎn)管理（6分） |
資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)情況（2分） |
考核部門和單位將國(guó)有資產(chǎn)納入資產(chǎn)信息系統(tǒng)管理情況 |
①未將所屬單位國(guó)有資產(chǎn)納入系統(tǒng)管理，每少一個(gè)單位扣1分。②未將資產(chǎn)變動(dòng)情況及時(shí)錄入系統(tǒng)，每次扣0.5分。③未落實(shí)人員負(fù)責(zé)管理系統(tǒng)，扣1分 |
2 |
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行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查開(kāi)展情況（2分） |
考核行政事業(yè)單位按要求及時(shí)、準(zhǔn)確、全面開(kāi)展資產(chǎn)清查工作情況 |
①未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成資產(chǎn)清查任務(wù)，扣1分。②資產(chǎn)清查結(jié)果與財(cái)政組織復(fù)核的結(jié)果誤差超過(guò)10%的，扣1分。③未及時(shí)更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，導(dǎo)致系統(tǒng)資產(chǎn)數(shù)據(jù)與上報(bào)財(cái)政的資產(chǎn)清查結(jié)果不一致，扣1分 |
1 |
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行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)情況（2分） |
考核行政事業(yè)單位上報(bào)國(guó)有資產(chǎn)報(bào)表數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、全面性 |
①未落實(shí)專人負(fù)責(zé)資產(chǎn)報(bào)表，未及時(shí)上報(bào)資產(chǎn)報(bào)表，扣1分。②報(bào)表填報(bào)不規(guī)范，內(nèi)容不完整，數(shù)據(jù)不真實(shí)，扣1分。③未提交分析報(bào)告，對(duì)資產(chǎn)變動(dòng)情況未作分析說(shuō)明，扣1分 |
2 |
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內(nèi)控制度管理（2分） |
內(nèi)部控制制度健全完整（2分） |
考核部門內(nèi)部控制制度的設(shè)置和執(zhí)行情況 |
內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好的得分，否則不得分。在本年度內(nèi)因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位，造成單位出現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)或發(fā)生重大責(zé)任事故的不得分 |
1 |
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信息公開(kāi)（6分） |
預(yù)算公開(kāi)（2分） |
除涉密信息外，各部門要在財(cái)政部門批復(fù)后二十日內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)本部門預(yù)算（含所有財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排、使用情況等） |
按市級(jí)財(cái)政通知要求公開(kāi)預(yù)算，未按要求公開(kāi)的，發(fā)現(xiàn)一處口0.5分，直至扣完 |
2 |
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決算公開(kāi)（2分） |
除涉密信息外，各部門要在財(cái)政部門批復(fù)后二十日內(nèi)向社會(huì)公開(kāi)本部門決算（含所有財(cái)政資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的安排、使用情況等） |
未按要求公開(kāi)的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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績(jī)效信息公開(kāi)（2分） |
按要求公開(kāi)部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告及其他按要求應(yīng)公開(kāi)的績(jī)效信息 |
未按要求公開(kāi)的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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績(jī)效評(píng)價(jià)（10分） |
評(píng)價(jià)項(xiàng)目覆蓋率（2分） |
部門實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量占部門申報(bào)績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量的比重，用以反映和考核部門實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金覆蓋情況 |
評(píng)價(jià)覆蓋率=實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量/申報(bào)績(jī)效目標(biāo)數(shù)量×100% |
2 |
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評(píng)價(jià)層次（2分） |
部門（單位）是否對(duì)下級(jí)預(yù)算單位開(kāi)展整體績(jī)效評(píng)價(jià) |
實(shí)施評(píng)價(jià)下級(jí)預(yù)算單位的得分，否則不得分 |
2 |
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評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)告（2分） |
部門是否按要求向財(cái)政部門報(bào)告自評(píng)報(bào)告等相關(guān)績(jī)效信息 |
未按要求報(bào)送的，發(fā)現(xiàn)一處扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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整改完成率（4分） |
部門是否按要求針對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題制定整改措施，并整改落實(shí)到位 |
完成率=應(yīng)制定整改措施的項(xiàng)目數(shù)量/部門實(shí)際制定整改措施項(xiàng)目數(shù)量×100% |
3 |
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依法接受財(cái)政監(jiān)督（6分） |
是否按要求開(kāi)展自查自糾（2分） |
根據(jù)相關(guān)自查自糾報(bào)告、報(bào)表報(bào)送時(shí)效和質(zhì)量進(jìn)行考核 |
未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送自查自糾相關(guān)材料（包括：紙質(zhì)和電子版）的，扣0.5分；報(bào)告內(nèi)容不完整，扣1分；報(bào)表質(zhì)量差（如：數(shù)據(jù)、邏輯、勾稽關(guān)系錯(cuò)誤）等扣0.5分；直至扣完 |
2 |
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重點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題（2分） |
根據(jù)檢查組提供的工作底稿、檢查報(bào)告等資料進(jìn)行考核 |
專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題，每個(gè)問(wèn)題扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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存在問(wèn)題整改是否到位（2分） |
根據(jù)相關(guān)整改報(bào)告、憑證依據(jù)等相關(guān)證明材料進(jìn)行考核 |
未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成整改，并提供相關(guān)證明材料的，每個(gè)問(wèn)題扣0.5分，直至扣完 |
2 |
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整體效益（30分） |
部門整體績(jī)效（30分） |
部門職責(zé)履行結(jié)果（10分） |
履行法定職責(zé)，完成市委、市政府決策部署和重大工作任務(wù)完成情況 |
根據(jù)市政府部門績(jī)效評(píng)估結(jié)果換算 |
7 |
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重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（10分） |
部門實(shí)施重大項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益 |
根據(jù)市級(jí)財(cái)政部門組織實(shí)施項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果換算 |
8 |
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服務(wù)對(duì)象滿意度（10分） |
密切聯(lián)系群眾、服務(wù)群眾情況，辦理人大代表建議、政協(xié)提案情況，妥善處理群眾來(lái)信來(lái)訪、化解社會(huì)矛盾情況，加強(qiáng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)、解決損害群眾利益情況 |
根據(jù)市政府部門績(jī)效評(píng)估結(jié)果換算 |
8 |
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合計(jì) |
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85 |
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注：若某部門不存在某項(xiàng)評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)，則改評(píng)價(jià)內(nèi)容或評(píng)價(jià)指標(biāo)不計(jì)入該部門考核評(píng)價(jià)范圍，即該部門評(píng)價(jià)總分=不含該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)的評(píng)價(jià)總分/（100-該評(píng)價(jià)內(nèi)容或指標(biāo)所占分值）×100。 |
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第五部分 附表
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