井研縣馬踏鎮(zhèn)人民政府

2019年部門預(yù)算編制的說明

 

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

一、基本職能及主要工作

（一）基本職能：1.貫徹執(zhí)行國家、省、市財(cái)稅方面的方針、政策和法律、法規(guī)；2.擬訂全鎮(zhèn)財(cái)稅發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施；3.承擔(dān)各項(xiàng)財(cái)政收支管理的責(zé)任；4.負(fù)責(zé)政府非稅收入管理；5.承辦鎮(zhèn)政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2019年重點(diǎn)工作任務(wù)：

2019年，是全面建成小康的關(guān)鍵之年，馬踏鎮(zhèn)將深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)中央、省、市、縣委全會精神，以縣委十四屆六次全會精神為指引，把“五個(gè)意識”、“五張名片”、“五個(gè)先行”、“五項(xiàng)重點(diǎn)”融入馬踏經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展實(shí)際，重整行裝再出發(fā)。

1、持續(xù)深化的黨的建設(shè)

深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，落實(shí)意識形態(tài)工作責(zé)任制，細(xì)化黨建工作責(zé)任制。常態(tài)化制度化落實(shí)“兩學(xué)一做”和“三會一課”制度，強(qiáng)化黨員發(fā)展，強(qiáng)化基層黨組織建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)“兩個(gè)責(zé)任”和領(lǐng)導(dǎo)干部“一崗雙責(zé)”，建立紀(jì)檢監(jiān)察與財(cái)政、農(nóng)經(jīng)等部門聯(lián)動(dòng)督查機(jī)制，加大工程建設(shè)、民生改善、脫貧攻堅(jiān)等重點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)督檢查。

2、不斷推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

連樂鐵路馬踏段基本完成路基鋪軌工作，犍井路馬踏街至犍為界、馬王路馬踏大橋至唐家坳段進(jìn)場開工建設(shè)，協(xié)助三江支渠項(xiàng)目進(jìn)場建設(shè)，實(shí)施馬踏幼兒園建設(shè)項(xiàng)目，運(yùn)用百鎮(zhèn)建設(shè)資金1000萬元，實(shí)施已規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)，建成163萬元污水管網(wǎng)。

3、不斷深化民生保障

做好現(xiàn)代交通網(wǎng)絡(luò)的完善和鄉(xiāng)、村、組道路管護(hù)，做好鎮(zhèn)域產(chǎn)業(yè)及設(shè)施總體規(guī)劃；持續(xù)攻堅(jiān)精準(zhǔn)扶貧，嚴(yán)格對標(biāo)“一超六有”和“兩不愁、三保障”標(biāo)準(zhǔn)，如期完成2019年脫貧目標(biāo)；深入推進(jìn)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理和環(huán)境保護(hù)工作；深化行政審批“兩集中、兩到位”；加強(qiáng)鄉(xiāng)村兩級政務(wù)服務(wù)點(diǎn)建設(shè)，讓村民順暢辦理事務(wù)，群眾滿意度達(dá)98%以上。

4、推進(jìn)法治政府建設(shè)

落實(shí)黨政主要負(fù)責(zé)人履行推進(jìn)法治建設(shè)第一責(zé)任人職責(zé)，堅(jiān)持將法治政府建設(shè)工作納入經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃、整體推進(jìn)、有效實(shí)施。根據(jù)市縣機(jī)構(gòu)改革情況，健全完善法治政府建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)、督促指導(dǎo)和督查考核機(jī)制。推進(jìn)城管體制綜合改革工作，做好各類行政訴訟案件出庭應(yīng)訴工作。

5、切實(shí)維護(hù)社會穩(wěn)定

做細(xì)防范和化解“民轉(zhuǎn)刑”案件日常工作，精細(xì)化網(wǎng)格化服務(wù)管理體系，加強(qiáng)特殊人群管理。加強(qiáng)社會穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評估，抓好重大涉穩(wěn)信訪案件、信訪積案和各類矛盾糾紛的調(diào)處化解工作，打造法治、高效、陽光信訪。健全應(yīng)急處突預(yù)案，積極防范和妥善處置各類突發(fā)事件、群體性事件。狠抓社會治安綜合治理，深入開展反邪教斗爭。

二、部門概況：

井研縣馬踏鎮(zhèn)下屬非獨(dú)立預(yù)算事業(yè)單位4個(gè)，下轄8個(gè)行政村和1個(gè)社區(qū)。

三、收支預(yù)算總體情況

按照綜合預(yù)算的原則，2019年馬踏鎮(zhèn)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年馬踏鎮(zhèn)收入預(yù)算總額為1170.49萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加235.7萬元。其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入1080.49萬元，政府性基金預(yù)算撥款收入90萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1170.49萬元，其中：人員支出486.03萬元，日常公用支出50.67萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出324.03萬元，專項(xiàng)支出219.75萬元，其他資本性支出90萬元。

四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

馬踏鎮(zhèn)2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1170.49萬元，主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)農(nóng)、林、水事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作。其中：

基本支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

項(xiàng)目支出，是用于保障政府機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模及變化情況。

馬踏鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1170.49萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加235.7萬元。主要是因?yàn)樯鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出487.95萬元，占41.69%；教育支出5.22萬元，占0.45%；社會保障和就業(yè)支出196.14萬元，占16.76%；衛(wèi)生健康支出55.61萬元，占4.75%；節(jié)能環(huán)保支出10.16萬元，占0.87%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出149.52萬元，占12.77%；農(nóng)林水支出200.83萬元，占17.16%；住房保障支出65.06萬元，占5.56%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為5.2萬元，主要用于：鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為3.42萬元，主要用于：鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)開展人大活動(dòng)所需經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為430.43萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

4.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為48.9萬元，主要用于：機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

5.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為5.22萬元，主要用于：教育管理方面的支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為64.53萬元，主要用于：實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為29.72萬元，主要用于：義務(wù)兵現(xiàn)役人員優(yōu)待金。

8.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為81.6萬元，主要用于：農(nóng)村五保供養(yǎng)。

9.社會保障和就業(yè)（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為20.28萬元，主要用于：農(nóng)村生活困難居民生活救助。

10.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為1.13萬元，主要用于：其他公共衛(wèi)生方面支出。

11.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為3.56萬元，主要用于：計(jì)劃生育服務(wù)機(jī)構(gòu)基本支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)。

12. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為19.36萬元，主要用于：行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康事務(wù)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為31.56萬元，主要用于：高齡老人補(bǔ)助。

14. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體:2019年預(yù)算數(shù)為10.16萬元，主要用于：實(shí)行河長制，巡河人員補(bǔ)助。

15.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為59.52萬元，主要用于：城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理，集鎮(zhèn)維修維護(hù)等方面支出。

16.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓安排的支出（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為90萬元，主要用于：集鎮(zhèn)維修維護(hù)等方面支出。

17.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為5.74萬元，主要用于：三支一扶大學(xué)生補(bǔ)助支出。

18.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行維護(hù)（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為1.1萬元，主要用于：小二型水庫管理費(fèi)用支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為193.99萬元，主要用于：用于村民委員會和黨支部補(bǔ)助及辦公費(fèi)。

20.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:2019年預(yù)算數(shù)為65.06萬元，主要用于：部門按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

 馬踏鎮(zhèn)2019年一般公共預(yù)算基本支出536.7萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)486.03萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金等。

公用經(jīng)費(fèi)50.67萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

七、政府性基金預(yù)算支出規(guī)模及變化情況說明

馬踏鎮(zhèn)2019年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款90萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加90萬元。主要是因?yàn)樯夏隉o基金預(yù)算。

支出項(xiàng)目：城鄉(xiāng)社區(qū)支出。

2019年，馬踏鎮(zhèn)沒有政府性基金預(yù)算支出。

八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說明

馬踏鎮(zhèn)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)11.4萬元，較上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)減少1萬元。其中財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)11.4萬元。公務(wù)接待費(fèi)6.4萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。

1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)無

2.公務(wù)接待費(fèi)較上年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于省、市、縣相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作、招商引資業(yè)務(wù)接洽接待等。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、農(nóng)業(yè)服務(wù)用車1輛。

2019年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，用于公務(wù)用車日常運(yùn)行維護(hù)。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2019年，馬踏鎮(zhèn)為保障單位運(yùn)行，安排的包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算為50.67萬元，較上年預(yù)算增加4.76萬元，增長10.37%。

（一）政府采購情況。

2019年，馬踏鎮(zhèn)安排政府采購預(yù)算39.38萬元，較上年預(yù)算增加35.38萬元，主要用于采購辦公用品、馬踏大橋檢測費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至去年底，馬踏鎮(zhèn)共有車輛2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備無。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

十、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收支情況：是指一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。

2.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

3.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

4.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)（項(xiàng)）:指鎮(zhèn)人大機(jī)關(guān)開展代表活動(dòng)的基本支出。

5.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 指鎮(zhèn)政府機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

6.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 指鎮(zhèn)政府正常運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目支出。

7.教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育（項(xiàng)）：指用于其他普通教育管理方面的支出

8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:指實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

9.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）:指現(xiàn)役人員優(yōu)待金支出。

10.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）:指農(nóng)村五保供養(yǎng)支出。

11.社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他農(nóng)村生活救助（項(xiàng)）:指其他用于農(nóng)村生活困難居民生活救助的支出。

12.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）:指用于其他公共衛(wèi)生方面支出。

13. 衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（項(xiàng)）:指其他計(jì)劃生育服務(wù)支出。

14. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:指行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

15. 衛(wèi)生健康支出（類）老齡衛(wèi)生健康服務(wù)（款）老齡衛(wèi)生健康服務(wù)（項(xiàng)）:指用于高齡老人生活補(bǔ)助支出。

16. 節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項(xiàng)）:指實(shí)行河長制工作經(jīng)費(fèi)支出。

17.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）: 指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理，集鎮(zhèn)維修維護(hù)等方面支出。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓安排的支出（項(xiàng)）：指用于集鎮(zhèn)維修維護(hù)等方面支出。

19.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助（項(xiàng)）:指用于三支一扶大學(xué)生補(bǔ)助支出。

20.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行維護(hù)（項(xiàng)）:指小二型水庫管理費(fèi)用支出。

21.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和黨支部的補(bǔ)助（項(xiàng)）:指村（社區(qū)）運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公經(jīng)費(fèi)、村、組干部誤工補(bǔ)助支出。

22.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指由單位及其在職職工按規(guī)定繳存的住房公積金支出。

23.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

24.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

25.納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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