2018年度井研縣馬踏鎮(zhèn)人民政府部門決算
2018年度
四川省樂山市井研縣馬踏鎮(zhèn)人民政府部門決算
目錄
公開時間：2019年11月1日
第五部分 附表 28
一、收入支出決算總表 28
二、收入總表 28
三、支出總表 28
四、財政撥款收入支出決算總表 28
五、財政撥款支出決算明細表（政府經(jīng)濟分類科目） 28
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 28
十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 28
十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 28
十二、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 28
十三、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算表 28
第一部分 部門概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能。
馬踏鎮(zhèn)人民政府基本職能: 執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令; 執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預(yù)算，管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作; 保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn)，保護公民私人所有的合法財產(chǎn)，維護社會秩序，保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利; 保護各種經(jīng)濟組織的合法權(quán)益; 辦理縣委、縣政府交辦的其他事項。
（二）2018年重點工作完成情況。
2018年重點工作任務(wù)：馬踏鎮(zhèn)黨委、政府認真落實中央、省、市和縣會議精神，以脫貧攻堅工作為總覽，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，牢固樹立大鎮(zhèn)信心，大力弘揚團結(jié)進取、無私奉獻、科學務(wù)實、爭先創(chuàng)優(yōu)的苦干實干拼命干精神，團結(jié)帶領(lǐng)全鎮(zhèn)廣大干部群眾，以走群眾路線為載體，深入開展農(nóng)村基層組織建設(shè)，扎實開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，突出抓好干部“四風”整治，樹立優(yōu)良干部作風。不斷改善民生福祉，穩(wěn)步推進衛(wèi)生、計生和教育等各項社會事業(yè)，切實抓好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保和大病救助，著力推進精準扶貧、社會救助、社會福利、雙擁優(yōu)撫安置、社會事務(wù)管理的建設(shè)及社會治安綜合治理工作。立足全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展大局，緊緊圍繞年初確定的目標任務(wù)，使全鎮(zhèn)經(jīng)濟和社會各項事業(yè)保持了平穩(wěn)較快發(fā)展，確保了各項目標任務(wù)的全面有序推進。
二、機構(gòu)設(shè)置
井研縣馬踏鎮(zhèn)人民政府無下屬二級決算單位，其中：行政單位1個，事業(yè)單位3個，下轄8個行政村和1個社區(qū)。
第二部分 2018年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計1796.32萬元。與2017年相比，收、支總計各增加452.95萬元，增長33.72%。主要變動原因為：一是增加農(nóng)村面源污染治理、購置農(nóng)村垃圾設(shè)備增加支出，二是村增設(shè)支部副書記調(diào)整誤工補助標準增加支出；三是政府辦公樓維修除險、馬踏鎮(zhèn)創(chuàng)“國衛(wèi)”增加支出。
二、收入決算情況說明
2018年本年收入合計1725.32萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入1478.23萬元，占85.68%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入247.09萬元，占14.32%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2018年本年支出合計1653.75萬元，其中：基本支出778.40萬元，占47.07%；項目支出875.35萬元，占52.93%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收、支總計1796.32萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加452.95萬元，增長33.72%。主要變動原因為一是增加農(nóng)村面源污染治理、購置農(nóng)村垃圾設(shè)備增加支出，二是村增設(shè)支部副書記調(diào)整誤工補助標準增加支出；三是政府辦公樓維修除險、馬踏鎮(zhèn)創(chuàng)“國衛(wèi)”增加支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1408.66萬元，占本年支出合計的85.18%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財政撥款增加329.17萬元，增長30.49%。主要變動原因：一是增加農(nóng)村面源污染治理、購置農(nóng)村垃圾設(shè)備增加支出，二是村增設(shè)支部副書記調(diào)整誤工補助標準增加支出；三是政府辦公樓維修除險、馬踏鎮(zhèn)創(chuàng)“國衛(wèi)”增加支出。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出1408.66萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)（類）支出351.04萬元，占24.92%；文化體育與傳媒支出（類）22.99萬元，占1.63%；社會保障和就業(yè)（類）支出190.25萬元，占13.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）61.98萬元，占4.4%；節(jié)能環(huán)保支出（類）支出9.72萬元，占0.69%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出20.63萬元，占1.46%；農(nóng)林水支出（類）679.57萬元，占48.24%；住房保障支出64.48萬元，占4.58%；其他支出（類）8萬元，占0.57%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2018年一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為1408.66，完成預(yù)算95.29%。其中：
1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年決算數(shù)為14.84萬元，完成預(yù)算100%；政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：2018年決算為241.9萬元，完成預(yù)算100%；財政事務(wù)（款）行政運行（項）：2018年決算為31.7萬元，完成預(yù)算100%；群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：2018年決算為10.97萬元，完成預(yù)算100%；黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：2018年決算為51.63萬元，完成預(yù)算100%。
2.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）:2018年決算數(shù)為22.99萬元，完成預(yù)算100%。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）:2018年決算數(shù)為22.36萬元，完成預(yù)算100%；行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）:2018年決算數(shù)為63.05萬元，完成預(yù)算100%；撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）:2018年決算數(shù)為22.87萬元，完成預(yù)算100%；殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）:2018年決算數(shù)為0.8萬元，完成預(yù)算100%；特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：2018年決算數(shù)為81.17萬元，完成預(yù)算100%。
5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）：2018年決算數(shù)為27.19萬元，完成預(yù)算100%；計劃生育服務(wù)（項）:2018年決算數(shù)為19.29萬元，完成預(yù)算100%；行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：2017年決算數(shù)為15.5萬元，完成預(yù)算100%。
6.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：2018年決算數(shù)為9.72萬元，完成預(yù)算100%。
7.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）:2018年決算數(shù)為20.63萬元，完成預(yù)算100%。
8.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：2018年決算數(shù)174.82萬元，完成預(yù)算100%； 防災(zāi)救災(zāi)（項）：2018年決算數(shù)16萬元，完成預(yù)算100%； 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼:2018年決算數(shù)為177.23萬元，完成預(yù)算100%；林業(yè)（款）行政運行（項）：2018年決算數(shù)10.53萬元，完成預(yù)算100%；水利（款）行政運行（項）：2018年決算數(shù)為8.88萬元，完成預(yù)算100%；農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：2018年決算數(shù)為292.11萬元，完成預(yù)算100%。
9.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）:2018年決算數(shù)為64.48萬元，完成預(yù)算100%。
10.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）:2018年決算數(shù)為8萬元，完成預(yù)算100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出778.4萬元，其中：
人員經(jīng)費733.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出等。
公用經(jīng)費45.05萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出等。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為11.07萬元，完成預(yù)算97.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格控制接待標準。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2018年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算4.72萬元，占42.64%；公務(wù)接待費支出決算6.35萬元，占57.36%。具體情況如下：
1.因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。因公出國（境）支出決算比2017年增加/減少0萬元，增長/下降0%。
2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出4.72萬元,完成預(yù)算94.4%。公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算比2017年增加/減少0.03萬元，增長/下降0.63%。主要原因是嚴格控制公車使用。
其中：公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2018年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛、農(nóng)業(yè)服務(wù)用車1輛、垃圾清運車1輛。
公務(wù)用車運行維護費支出4.72萬元。主要用于黨委、政府領(lǐng)導下鄉(xiāng)、上級開會等所需的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
3.公務(wù)接待費支出6.35萬元，完成預(yù)算97.69%。公務(wù)接待費支出決算比2017年增加0.15萬元，增長2.42%。主要原因是2018年馬踏鎮(zhèn)創(chuàng)建“國家級衛(wèi)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)”聘請專家指導工作接待費增加所致。
主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內(nèi)公務(wù)接待286批次，1096人次（不包括陪同人員），共計支出6.35萬元，其中：
外事接待支出0萬元，外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出6.35萬元，主要用于招商引資，省市部門領(lǐng)導檢查指導工作。
八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明
2018年政府性基金預(yù)算撥款支出245.09萬元。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明
2018年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出0萬元。
十、 預(yù)算績效情況說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門（單位）在年初預(yù)算編制階段，組織對0項目開展了預(yù)算事前績效評估，對0個項目編制了績效目標，預(yù)算執(zhí)行過程中，選取0個項目開展績效監(jiān)控，年終執(zhí)行完畢后，對0個項目開展了績效目標完成情況梳理填報。
本部門按要求對2018年部門整體支出開展績效自評，從評價情況來看，自評得分為96分，存在的問題：年初預(yù)算只是對基本運轉(zhuǎn)部份做了保障預(yù)算，對一些突發(fā)性、臨時性和重點工作的預(yù)算缺少預(yù)見性。下一步改進措施：一是加強財政績效評價業(yè)務(wù)知識學習，提高績效評價質(zhì)量。二是及時進行中期預(yù)算執(zhí)行評估，確保政府工作正常運轉(zhuǎn)。三是配備適應(yīng)電算化的專業(yè)人員從事財務(wù)工作。
（二）項目績效目標完成情況。
本部門在2018年度部門決算中反映0個項目績效目標實際完成情況。
無項目績效目標完成情況。項目全年預(yù)算數(shù)0萬元，執(zhí)行數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%。
（三）部門開展績效評價結(jié)果。
本部門按要求對2018年部門整體支出績效評價情況開展自評，《馬踏鎮(zhèn)2018年部門整體支出績效評價報告》見附件1。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2018年，馬踏鎮(zhèn)機關(guān)運行經(jīng)費支出45.05萬元，比2017年減少0.86萬元，下降1.87%，主要原因是加強機構(gòu)后勤管理，努力節(jié)約支出。
（二）政府采購支出情況
2018年，馬踏鎮(zhèn)政府采購支出總額114.57萬元，其中：政府采購貨物支出16萬元、政府采購工程支出98.57萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于石泉村、五里灣村農(nóng)垃設(shè)備采購16萬元、樂自高速井研南站至馬踏鎮(zhèn)出場口路燈安裝工程98.57萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，馬踏鎮(zhèn)共有車輛3輛，其中：部級領(lǐng)導干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)用車、集鎮(zhèn)垃圾清運。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
第三部分 名詞解釋
1.財政撥款收入：指縣級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出（項）：指反映除上述項目以外的其他人大事務(wù)支出。
4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）其他財政事務(wù)支出（項）：指反映其他財政事務(wù)方面的支出。
7.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
8.教育支出（類）成人教育（款）其他成人教育支出（項）：指反映其他用于成人教育方面的支出。
9.文化體育與傳媒支出（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項）：指反映廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉(zhuǎn)播臺及有線廣播站的支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）老齡事務(wù)（項）：指反映老齡事務(wù)方面的支出。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指反映機關(guān)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
12.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項）：指反映用于義務(wù)兵優(yōu)待方面的支出。
13.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指反映用于其他殘疾人事業(yè)方面的支出。
14.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：指反映農(nóng)村特困（五保）人員救助供養(yǎng)支出。
15.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育機構(gòu)（項）：指反映衛(wèi)生和計劃生育部門所屬計劃生育機構(gòu)的支出。
16.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）計劃生育事務(wù)（款）計劃生育服務(wù)（項）：指反映計劃生育服務(wù)支出。
17.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
18.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）：指反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護、地下水修復與保護等方面的支出。
19.節(jié)能環(huán)保支出（類）自然生態(tài)保護（款）農(nóng)村環(huán)境保護（項）：指反映生態(tài)保護、生態(tài)修復、生物多樣性保護、農(nóng)村環(huán)境保護和生物安全管理等方面的支出。
20.節(jié)能環(huán)保支出（類）退耕還林（款）退耕現(xiàn)金（項）：指反映專項用于退耕戶的醫(yī)療、教育等日常生活需要的支出。
20.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運行（項）：指反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
21.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項）：指反映其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施方面的支出。
22.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項）：指反映城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護、園林綠化等方面的支出。
23.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)支持補貼（項）：指反映對種糧農(nóng)民直接補貼，對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料補貼、技術(shù)物化補貼，推廣先進適用農(nóng)機農(nóng)藝技術(shù)等方面支出。
24.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）對高校畢業(yè)生到基層任職補助（項）：指反映按規(guī)定對高校畢業(yè)生到基層任職補助支出。
25.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)村綜合改革（款）對村民委員會和村黨支部的補助（項）：指反映各級財政對村民委員會和村黨支部的補助支出，以及支持建立縣級基本財力保障機制安排的村級組織運轉(zhuǎn)獎補資金。
26.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
27.其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。
28.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
29.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
30.“三公”經(jīng)費：納入省級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
31.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。
第四部分 附件
附件：
馬踏鎮(zhèn)2018年部門整體支出績效評價報告
一、馬踏鎮(zhèn)政府概況
（一）機構(gòu)組成
行政機構(gòu)1個（馬踏鎮(zhèn)人民政府機關(guān)），事業(yè)機構(gòu)3個（分別是馬踏鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、馬踏鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心、馬踏鎮(zhèn)宣傳文化服務(wù)中心）屬財政補助撥款。
（二）機構(gòu)職能。
鎮(zhèn)黨委的主要職責：一是貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鎮(zhèn)黨員代表大會的決議。二是討論決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)和社會發(fā)展中的重大問題。需由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織決定的問題，由鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)或集體經(jīng)濟組織依照法律和有關(guān)規(guī)定作出決定。三是領(lǐng)導鎮(zhèn)政權(quán)機關(guān)和群眾組織，支持和保證這些機關(guān)的組織依照國家法律法規(guī)及各自章程充分行使職權(quán)。四是加強鎮(zhèn)黨委自身建設(shè)和以黨支部為核心的村級組織建設(shè)。五是按照干部管理權(quán)限，負責對干部的教育、培養(yǎng)、選拔和監(jiān)督工作。協(xié)助管理上級有關(guān)部門駐鎮(zhèn)單位的干部。六是領(lǐng)導本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)，做好社會治安綜合治理及計劃生育工作。七是完成縣委交辦的工作任務(wù)。
鎮(zhèn)政府的主要職能：一是落實政策。宣傳、落實黨的路線、方針、政策和國家的法律、法規(guī)，穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度，堅持依法行政，推進政務(wù)公開，加強對村民委員會的指導，提高、培育村民委員會自治能力。二是促進發(fā)展、科學制訂發(fā)展規(guī)劃，營造農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境，加強農(nóng)村市場監(jiān)督，培育、提升市場功能，搞活市場流通，推廣農(nóng)業(yè)技術(shù)，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導農(nóng)民發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，加強農(nóng)村勞動力技能培訓，引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，不斷提高社會主義新農(nóng)村建設(shè)水平。三是維護穩(wěn)定。要堅持“立黨為公，執(zhí)政為民”，緊緊圍繞實現(xiàn)和維護群眾利益開展工作，突出解決人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。要加強和鞏固農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)和民主法制建設(shè)，加強社會治安綜合治理，加強對突發(fā)事件的預(yù)警和管理，建立、健全各種應(yīng)急機制，加強民事糾紛調(diào)解，化解農(nóng)村社會矛盾，開展農(nóng)村扶貧和社會救助，切實保障農(nóng)民合法權(quán)益，維護農(nóng)村社會穩(wěn)定。四是加強管理。加強民政、教育、科技、文化、衛(wèi)生、計劃生育、安全生產(chǎn)、勞動保障和鄉(xiāng)村規(guī)劃等社會管理，加強社會主義精神文明建設(shè)，做好防火減災(zāi)工作，搞好環(huán)境保護，努力改善農(nóng)村人居環(huán)境，不斷提高農(nóng)村人口素質(zhì)和農(nóng)民生活質(zhì)量。五是提供服務(wù)。進一步發(fā)展和完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，引導各類協(xié)會和農(nóng)村專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展并充分發(fā)揮其作用，發(fā)展農(nóng)村社會公益事業(yè)和集體公益事業(yè)，加強農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，增加公共產(chǎn)品，提供政策、科技、市場信息和社會救濟、救助服務(wù)，及時向黨委、政府反映社情民意，進一步密切黨和政府與人民群眾的關(guān)系。六是完成縣政府交辦的工作任務(wù)。
鎮(zhèn)事業(yè)單位承擔的公益性職能主要包括：計劃生育技術(shù)服務(wù)、宣傳咨詢、人員培訓和藥具發(fā)放；農(nóng)林牧業(yè)生產(chǎn)中關(guān)鍵技術(shù)和新產(chǎn)品、新農(nóng)具的引進、試驗、示范；農(nóng)作物的林木病蟲害、動物疫病及農(nóng)業(yè)災(zāi)害的監(jiān)測、預(yù)報防治和處置；農(nóng)作物苗情監(jiān)測和農(nóng)牧產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量安全檢測、監(jiān)測和強制性檢驗；農(nóng)業(yè)公共信息和培訓教育服務(wù)；小型水利工程及病害水庫的整治；水資源管理和防汛抗旱技術(shù)服務(wù)；水土保持的預(yù)防及水土流失的治理；農(nóng)機安全檢查和事故的預(yù)防、報告及處理；鄉(xiāng)村機耕道的規(guī)劃、建設(shè)；組織農(nóng)機進行抗災(zāi)搶險和跨區(qū)域農(nóng)機作業(yè)；城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員和農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移就業(yè)人員的職業(yè)培訓、勞務(wù)輸出和就業(yè)管理服務(wù)；企事業(yè)單位退休人員的社會化管理服務(wù)；廣播電視“村村通”工程的建設(shè)、運行、維護和節(jié)目的安全播出；制定年度農(nóng)村公益性文化項目實施計劃；開展多種形式的文娛體育活動和宣傳教育活動；完成黨委政府交辦的其他工作任務(wù)。
（三）人員概況。
馬踏鎮(zhèn)行政編制21人、工勤編制2人、事業(yè)編制30人，合計53人。設(shè)黨政辦公室、財政所（2012年恢復）、農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心、社會事務(wù)服務(wù)中心、宣傳文化服務(wù)中心；實有行政人員20人、工勤2人、事業(yè)人員29人。
二、財政資金收支情況
（一）財政資金收入情況
2018年度全年財政收入1725.32萬元，與2017年相比增加收入381.95萬元，增長比例為28.43%。
（二）財政資金支出情況
2018年全年財政支出1653.75萬元元，與2017年相比增加支出381.38元，增長比例為29.97%。
三、部門整體預(yù)算績效管理情況
(一）預(yù)決算編制情況。
本單位嚴格按照上級通知要求，保質(zhì)保量按時完成預(yù)決算編制工作，預(yù)算編制切實可行，預(yù)算執(zhí)行良好，滿足了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和全鎮(zhèn)各項事業(yè)發(fā)展；決算編制真實準確，全面反映了本單位的財政資金運行狀況，及時分析反映績效情況，達到了預(yù)期績效目標。
（二）執(zhí)行管理情況。
（1）行政運轉(zhuǎn)保障。
2018年行政運轉(zhuǎn)支出為351.04萬元，與2017年相比減少支出29.38萬元，減少11.87%。
我鎮(zhèn)嚴格按照行政運轉(zhuǎn)預(yù)算要求保障了機關(guān)的正常運轉(zhuǎn)，各預(yù)算單位履行職能職責情況總體較好。
（2）機關(guān)厲行節(jié)約。
我鎮(zhèn)在經(jīng)費支出中按照節(jié)儉辦公的原則支出各項費用，2018年度所支出經(jīng)費控制在年初預(yù)算的“三公”經(jīng)費支出范圍內(nèi)。
（三）綜合管理情況。
1、制度建立情況
我鎮(zhèn)按照要求建立健全了財政所人員崗位制度、公務(wù)卡報賬制度、支農(nóng)資金管理制度、固定資產(chǎn)管理制度及定期財產(chǎn)清理制度等；完善財政監(jiān)督管理制度，做到環(huán)環(huán)有監(jiān)督、節(jié)節(jié)操作透明；加大保密制度實施力度，確保財政工作穩(wěn)定和諧；創(chuàng)新財政信息化管理制度，加大財政信息材料安全性保障。
2、會計核算和賬務(wù)管理情況
日常賬務(wù)處理做到及時、準確，日清月結(jié)，及時歸檔；在財政撥款和補貼賬務(wù)處理上，嚴格按照規(guī)定程序，?？顚Ｓ茫话匆?guī)定支付“三公”經(jīng)費；充分利用公務(wù)卡改革做好規(guī)范賬務(wù)處理這一文章等。全面按照上級文件、會議要求，規(guī)范財政賬務(wù)處理工作。
3、政府采購制度執(zhí)行情況
我鎮(zhèn)所有物資采購及工程實施，都按照政府采購要求進行實施。
（四）整體績效。
從整體情況來看，我鎮(zhèn)嚴格按照年初預(yù)算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規(guī)章制度，“三公”經(jīng)費明顯下降。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監(jiān)督。尤其是在專項經(jīng)費支出上，我們能?？顚Ｓ茫错椖繉嵤┯媱澋倪M度情況進行資金支付付，無截留、無挪用等現(xiàn)象。實行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責”的新常態(tài)。
四、評價結(jié)論及建議
（一）評價結(jié)論
我鎮(zhèn)在各項經(jīng)費收付中，嚴格按照預(yù)算要求進行實施，總體情況較好。
（二）存在問題。
1、作為鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級政府，在城鎮(zhèn)化率不斷提高的情況下，集鎮(zhèn)維護項目資金不能達到充分保障，集鎮(zhèn)維護管理較差。
2、在年初預(yù)算時，對于一些突發(fā)性和臨時性工作預(yù)算做的還不到位。
（三）改進建議。
加強調(diào)研工作，找準集鎮(zhèn)維護購買社會服務(wù)的路子；加大對未來發(fā)生事項的預(yù)見性，使預(yù)算管理更加精細化。
第五部分 附表
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